| Affari Generali Ed Istituzionali n. 44 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA UNIPOLSAI - AGENZIA N.39366 DI MOTTOLA & C. S.R.L. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGGETTI IMPEGNATI IN PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA ED ASSEGNO CIVICO. CIG: Z8C394209A. |
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1.375,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 44 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA UNIPOLSAI - AGENZIA N.39366 DI MOTTOLA & C. S.R.L. PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGGETTI IMPEGNATI IN PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA ED ASSEGNO CIVICO. CIG: Z8C394209A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.375,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 43 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA n. 7X05668379 DEL 12/12/2023 - NOLEGGIO TABLET SIM IN USO AL COMUNE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2023. CIG: ZF92FCD326. |
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272,79€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 43 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA n. 7X05668379 DEL 12/12/2023 - NOLEGGIO TABLET SIM IN USO AL COMUNE PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2023. CIG: ZF92FCD326.
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Spesa prevista: 272,79€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 42 del 29/01/2024 |
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_2023 del 27-12-2023 DITTA CHIESA GRAPHIC & PRINT SRL PER SERVIZIO STAMPA INVITI E MANIFESTI a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: Z5B3D643DB. |
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732,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 42 del 29/01/2024
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_2023 del 27-12-2023 DITTA CHIESA GRAPHIC & PRINT SRL PER SERVIZIO STAMPA INVITI E MANIFESTI a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: Z5B3D643DB.
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Spesa prevista: 732,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 41 del 29/01/2024 |
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA del 12-12-2023 alla DITTA FARO JOSEPH PER SERVIZIO FOTOGRAFICO a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: Z6B3D64344. |
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500,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 41 del 29/01/2024
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA del 12-12-2023 alla DITTA FARO JOSEPH PER SERVIZIO FOTOGRAFICO a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: Z6B3D64344.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 40 del 29/01/2024 |
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4108/2023-OCC-FAT Ditta A&G SRL (Villa Itria) PER OSPITALITA' PREMIATI a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: ZCC3D63FFF. |
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706,13€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 40 del 29/01/2024
PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4108/2023-OCC-FAT Ditta A&G SRL (Villa Itria) PER OSPITALITA' PREMIATI a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: ZCC3D63FFF.
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Spesa prevista: 706,13€
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| Urbanistica E Ambiente n. 32 del 29/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PERCONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONE CHE HANNO ADERITO ALLA REALIZZAZIONE "TOUR DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" DI GIORNO 30.01.2024 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI TREACSTAGNI. |
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130,00€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 32 del 29/01/2024
IMPEGNO DI SPESA PERCONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONE CHE HANNO ADERITO ALLA REALIZZAZIONE "TOUR DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA" DI GIORNO 30.01.2024 PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI TREACSTAGNI.
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Spesa prevista: 130,00€
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| Urbanistica E Ambiente n. 31 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISEA SRL PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 CIG:Z6C37874EA CER200131. |
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506,00€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 31 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISEA SRL PER CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 CIG:Z6C37874EA CER200131.
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| Urbanistica E Ambiente n. 30 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 CIG:Z3B3CCC18D |
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25.284,56€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 30 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 CIG:Z3B3CCC18D
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Spesa prevista: 25.284,56€
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| Urbanistica E Ambiente n. 29 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGERI SRL PER SERVIZIO DI PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 15.01.02 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: Z013B94DCE |
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2.543,20€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 29 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGERI SRL PER SERVIZIO DI PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 15.01.02 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: Z013B94DCE
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Spesa prevista: 2.543,20€
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| Urbanistica E Ambiente n. 28 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGERI SRL PER CONFERIMENTO E STOCCAGGIO PLASTICA DURA Cod.CER 20.01.39 MESE NOVEMBRE 2023 CIG: Z7C3A0B703 |
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50,60€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 28 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOGERI SRL PER CONFERIMENTO E STOCCAGGIO PLASTICA DURA Cod.CER 20.01.39 MESE NOVEMBRE 2023 CIG: Z7C3A0B703
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Spesa prevista: 50,60€
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