| Lavori Pubblici n. 30 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per il settore lavori pubblici - prima fornitura |
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377,02€ |
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Lavori Pubblici n. 30 del 30/01/2024
Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per il settore lavori pubblici - prima fornitura
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 377,02€
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| Lavori Pubblici n. 29 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura per affidamento lavori di manutenzione patrimonio comunale Palazzo Municipale e Biblioteca. Primo acconto |
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9.150,00€ |
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Lavori Pubblici n. 29 del 30/01/2024
Liquidazione fattura per affidamento lavori di manutenzione patrimonio comunale Palazzo Municipale e Biblioteca. Primo acconto
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.150,00€
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| Lavori Pubblici n. 28 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria antincendio presso il teatro comunale |
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1.732,40€ |
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Lavori Pubblici n. 28 del 30/01/2024
Liquidazione fattura per la manutenzione ordinaria antincendio presso il teatro comunale
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.732,40€
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| Lavori Pubblici n. 27 del 30/01/2024 |
Liquidazione e pagamento servizio di geologia per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale denominato via Ronzini in contrada Monte Ilice e di ripristino della funzionalitą idraulica dell'area limitrofa. CUP G57H19001890002 |
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6.775,04€ |
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Lavori Pubblici n. 27 del 30/01/2024
Liquidazione e pagamento servizio di geologia per i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale denominato via Ronzini in contrada Monte Ilice e di ripristino della funzionalitą idraulica dell'area limitrofa. CUP G57H19001890002
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Spesa prevista: 6.775,04€
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| Lavori Pubblici n. 26 del 30/01/2024 |
Liquidazione periodo di malattia Settembre e Ottobre 2021 dell'operaio qualificato - cod. dip. 0000036 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 570/CT. |
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1.116,70€ |
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Lavori Pubblici n. 26 del 30/01/2024
Liquidazione periodo di malattia Settembre e Ottobre 2021 dell'operaio qualificato - cod. dip. 0000036 del cantiere di lavoro per disoccupati n. 570/CT.
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| Lavori Pubblici n. 25 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura manutenzione caldaie scuole e messe in sicurezza vani caldaie con dismissione Palazzo Comunale - Edificio Polifunzionale - Biblioteca. |
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6.100,00€ |
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Lavori Pubblici n. 25 del 30/01/2024
Liquidazione fattura manutenzione caldaie scuole e messe in sicurezza vani caldaie con dismissione Palazzo Comunale - Edificio Polifunzionale - Biblioteca.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.100,00€
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| Lavori Pubblici n. 24 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura ditta Katanč per manutenzione ordinaria del verde pubblico. Parco Gaglianesi. Quarto trimestre 2023 |
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875,00€ |
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Lavori Pubblici n. 24 del 30/01/2024
Liquidazione fattura ditta Katanč per manutenzione ordinaria del verde pubblico. Parco Gaglianesi. Quarto trimestre 2023
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 875,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 57 del 29/01/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA HALLEY SUD S.R.L. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B026FB008D. |
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25.484,58€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 57 del 29/01/2024
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DELLA HALLEY SUD S.R.L. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B026FB008D.
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Spesa prevista: 25.484,58€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 56 del 29/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 16/01 del 09/01/2024 all' Associazione NOEMA ONLUS per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di dicembre 2023 - CIG: ZF839E05D4. |
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2.425,89€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 56 del 29/01/2024
Liquidazione Fattura n. 16/01 del 09/01/2024 all' Associazione NOEMA ONLUS per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di dicembre 2023 - CIG: ZF839E05D4.
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Spesa prevista: 2.425,89€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 55 del 29/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 23/PA del 17/01/2024 alla Cooperativa sociale DELFINO per il Potenziamento del servizio Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021. Servizio relativo al mese di Dicembre 2023. CUP: G59I23000550001 CIG: Z913C4503F. |
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2.545,41€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 55 del 29/01/2024
Liquidazione fattura n. 23/PA del 17/01/2024 alla Cooperativa sociale DELFINO per il Potenziamento del servizio Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021. Servizio relativo al mese di Dicembre 2023. CUP: G59I23000550001 CIG: Z913C4503F.
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Spesa prevista: 2.545,41€
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