| Affari Generali Ed Istituzionali n. 54 del 29/01/2024 |
Liquidazione fattura n. 57 del 05/01/2024 e fattura n. 81 del 17/01/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus per i Servizi di CUCINA - EDUCATRICE e PULIZIA presso l'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mesi di Novembre e Dicembre 2023 - CIG Simog: A00BDB4D17. |
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4.436,09€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 54 del 29/01/2024
Liquidazione fattura n. 57 del 05/01/2024 e fattura n. 81 del 17/01/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus per i Servizi di CUCINA - EDUCATRICE e PULIZIA presso l'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mesi di Novembre e Dicembre 2023 - CIG Simog: A00BDB4D17.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.436,09€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 53 del 29/01/2024 |
Liquidazione fattura n.9/PA del 03/01/2024 alla Cooperativa ORSA MAGGIORE per il servizio di "Educatrice" per n. 23 settimane presso l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" di Trecastagni . Anno scolastico 2023/2024. Servizio relativo al mese di Dicembre 2023 a valere sui contributi D.Lgs. n. 65/2017. CIG: ZC13C9F992. |
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1.680,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 53 del 29/01/2024
Liquidazione fattura n.9/PA del 03/01/2024 alla Cooperativa ORSA MAGGIORE per il servizio di "Educatrice" per n. 23 settimane presso l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" di Trecastagni . Anno scolastico 2023/2024. Servizio relativo al mese di Dicembre 2023 a valere sui contributi D.Lgs. n. 65/2017. CIG: ZC13C9F992.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.680,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 52 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 130/PA DEL 16/01/2024 DELLA DITTA "AL 63 " DI NELLO MARCO TORRISI IN TRECASTAGNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. - CIG: Z0B3E0247E. |
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554,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 52 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA n. 130/PA DEL 16/01/2024 DELLA DITTA "AL 63 " DI NELLO MARCO TORRISI IN TRECASTAGNI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. - CIG: Z0B3E0247E.
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Spesa prevista: 554,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 51 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIS SRL PARTITA IVA: 03797260878 - FATTURA n. 79/A DEL 15/01/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 19/11/2023 AL 18/01/2024. CIG: ZC8318F72C. |
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1.622,60€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 51 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMIS SRL PARTITA IVA: 03797260878 - FATTURA n. 79/A DEL 15/01/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 19/11/2023 AL 18/01/2024. CIG: ZC8318F72C.
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Spesa prevista: 1.622,60€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 50 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/P DEL 31/12/2023, IN FAVORE DELLA DITTA "ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA" PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: ZB43BD2666. |
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203,41€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 50 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/P DEL 31/12/2023, IN FAVORE DELLA DITTA "ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA" PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: ZB43BD2666.
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Spesa prevista: 203,41€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 49 del 29/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 5 del 11/01/2024, n. 6 del 11/01/2024, alla Cooperativa "ASAR" per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per il periodo da settembre a novembre 2023 - CIG: Z2D3C85156. |
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2.454,27€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 49 del 29/01/2024
Liquidazione Fattura n. 5 del 11/01/2024, n. 6 del 11/01/2024, alla Cooperativa "ASAR" per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per il periodo da settembre a novembre 2023 - CIG: Z2D3C85156.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 48 del 29/01/2024 |
Liquidazione in favore di Rosario Di Stefano, n.q. di Amministratore, per lo svolgimento di missioni preventivamente autorizzate svolte durante il mese di dicembre 2023. |
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57,20€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 48 del 29/01/2024
Liquidazione in favore di Rosario Di Stefano, n.q. di Amministratore, per lo svolgimento di missioni preventivamente autorizzate svolte durante il mese di dicembre 2023.
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Spesa prevista: 57,20€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 47 del 29/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 431_23 del 06/12/2023, Fattura n. 439_23 del 07/12/2023 alla Coop. " I Girasoli" per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per il mese di settembre e ottobre 2023 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A. |
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6.517,98€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 47 del 29/01/2024
Liquidazione Fattura n. 431_23 del 06/12/2023, Fattura n. 439_23 del 07/12/2023 alla Coop. " I Girasoli" per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per il mese di settembre e ottobre 2023 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A.
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Spesa prevista: 6.517,98€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 46 del 29/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 2862 del 05/12/2023 alla Cooperativa "CO.SER" per il servizio di assistenza alla comunicazione e assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per il mese di settembre e ottobre 2023 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
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3.836,05€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 46 del 29/01/2024
Liquidazione Fattura n. 2862 del 05/12/2023 alla Cooperativa "CO.SER" per il servizio di assistenza alla comunicazione e assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per il mese di settembre e ottobre 2023 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6.
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Spesa prevista: 3.836,05€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 45 del 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ASS.ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO" FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
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1.600,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 45 del 29/01/2024
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ASS.ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO" FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000.
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