| Affari Generali Ed Istituzionali n. 35 del 23/01/2024 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, per l'acquisto di n. 2 orologi marca tempo modello Kronoteck - KP 02 e n. 2 gruppi di continuità stabilizzatori da installare presso le sedi del Comune. Ditta IMMEDIA S.p.a. CIG: B013D97700. |
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2.806,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 35 del 23/01/2024
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/2023, per l'acquisto di n. 2 orologi marca tempo modello Kronoteck - KP 02 e n. 2 gruppi di continuità stabilizzatori da installare presso le sedi del Comune. Ditta IMMEDIA S.p.a. CIG: B013D97700.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.806,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 34 del 23/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 81PA del 17/01/2024 alla Coop. ORSA MAGGIORE per il servizio di Educativa Domiciliare in favore di minore residente nel Comune di Trecastagni su disposizione del Tribunale di Catania - periodo da luglio a novembre 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: Z133BB0406. |
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888,62€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 34 del 23/01/2024
Liquidazione Fattura n. 81PA del 17/01/2024 alla Coop. ORSA MAGGIORE per il servizio di Educativa Domiciliare in favore di minore residente nel Comune di Trecastagni su disposizione del Tribunale di Catania - periodo da luglio a novembre 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: Z133BB0406.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 888,62€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 33 del 23/01/2024 |
Liquidazione fattura alla ditta G&C Servizi Globali s.r.l. (FATTPA 154_23) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Dicembre 2023. Cig: Z9F349BD2D. |
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3.128,50€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 33 del 23/01/2024
Liquidazione fattura alla ditta G&C Servizi Globali s.r.l. (FATTPA 154_23) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Dicembre 2023. Cig: Z9F349BD2D.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.128,50€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 32 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 del 04.12.2023 emessa dalla ASSOCIAZIONE E.P. SERVICE ONLUS per il Servizio Audio/Luci (CIG: Z713D641F1) in occasione del PREMIO ERCOLE PATTI Edizione 2023 finanziato con D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali (CUP: G59G23000510006) e con Fondi comunali . |
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2.750,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 32 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 del 04.12.2023 emessa dalla ASSOCIAZIONE E.P. SERVICE ONLUS per il Servizio Audio/Luci (CIG: Z713D641F1) in occasione del PREMIO ERCOLE PATTI Edizione 2023 finanziato con D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali (CUP: G59G23000510006) e con Fondi comunali .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.750,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 31 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA DI LAVORO N. 2 DEL 15/01/2024 DEL DOTT. SORBELLO ROSARIO A TITOLO DI COMPENSO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. ANNO 2023. |
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11.774,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 31 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA DI LAVORO N. 2 DEL 15/01/2024 DEL DOTT. SORBELLO ROSARIO A TITOLO DI COMPENSO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI. ANNO 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.774,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 30 del 23/01/2024 |
PREMIO ERCOLE PATTI Edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/001 del 25/11/2023 PER LA CENA DI GALA IN OCCASIONE DEL PREMIO LETTERARIO ERCOLE PATTI - a valere sul D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: Z993D646D7. |
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2.500,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 30 del 23/01/2024
PREMIO ERCOLE PATTI Edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/001 del 25/11/2023 PER LA CENA DI GALA IN OCCASIONE DEL PREMIO LETTERARIO ERCOLE PATTI - a valere sul D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: Z993D646D7.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.500,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 29 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.ME.TE. SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA IN STREAMING PRESSO L'AULA CONSILIARE. ANNO 2023. CIG: ZBC39E4FDC - FATTURA n. 4PA DEL 29/12/2023. |
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2.342,40€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 29 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.ME.TE. SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA IN STREAMING PRESSO L'AULA CONSILIARE. ANNO 2023. CIG: ZBC39E4FDC - FATTURA n. 4PA DEL 29/12/2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.342,40€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 28 del 23/01/2024 |
Liquidazione di spesa alla ditta Puntomedia di Pappalardo Tommaso (Fatt. n. 52 PA/23) a rimborso dei buoni libro erogati agli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024. |
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61,97€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 28 del 23/01/2024
Liquidazione di spesa alla ditta Puntomedia di Pappalardo Tommaso (Fatt. n. 52 PA/23) a rimborso dei buoni libro erogati agli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61,97€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 27 del 23/01/2024 |
ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/2023 ALL'ASSOCIAZIONE "RADIUSU" PER SPETTACOLO MUSICALE "STRATI DI SICILIA" - CIG: Z6D3B6C082 |
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700,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 27 del 23/01/2024
ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/2023 ALL'ASSOCIAZIONE "RADIUSU" PER SPETTACOLO MUSICALE "STRATI DI SICILIA" - CIG: Z6D3B6C082
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Spesa prevista: 700,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 26 del 23/01/2024 |
D.R.S. N.1528 DEL 6/09/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" (annualità 2018/2019/2020) PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - BONUS CARE GIVER DISABILI GRAVISSIMI. |
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7.127,43€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 26 del 23/01/2024
D.R.S. N.1528 DEL 6/09/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" (annualità 2018/2019/2020) PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - BONUS CARE GIVER DISABILI GRAVISSIMI.
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Spesa prevista: 7.127,43€
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