| Affari Generali Ed Istituzionali n. 114 del 22/02/2024 |
Liquidazione in favore del Sindaco del Comune di Trecastagni a rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento della missione istituzionale svolta a Roma nei giorni 30 e 31 gennaio 2024 per la partecipazione al Progetto "Turismo delle radici" su invito del Ministro degli Esteri. |
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351,76€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 114 del 22/02/2024
Liquidazione in favore del Sindaco del Comune di Trecastagni a rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento della missione istituzionale svolta a Roma nei giorni 30 e 31 gennaio 2024 per la partecipazione al Progetto "Turismo delle radici" su invito del Ministro degli Esteri.
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Spesa prevista: 351,76€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 113 del 22/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 37/PA del 12/02/2024 alla Cooperativa sociale DELFINO per il Potenziamento del servizio Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021. Servizio relativo al mese di Gennaio 2024. CUP: G59I23000550001 - CIG: Z913C4503F. |
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2.018,52€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 113 del 22/02/2024
Liquidazione fattura n. 37/PA del 12/02/2024 alla Cooperativa sociale DELFINO per il Potenziamento del servizio Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" finanziato con i fondi di cui all'art. 1, comma 172, Legge n. 234/2021. Servizio relativo al mese di Gennaio 2024. CUP: G59I23000550001 - CIG: Z913C4503F.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 112 del 22/02/2024 |
Liquidazione del contributo associativo in favore dell'A.N.C.I. per l'anno 2024. |
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1.998,84€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 112 del 22/02/2024
Liquidazione del contributo associativo in favore dell'A.N.C.I. per l'anno 2024.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 111 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA, FATTURA N. 3/P DEL 31/01/2024, IN FAVORE DELLA DITTA "ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA" PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: ZB43BD2666. |
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363,57€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 111 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA, FATTURA N. 3/P DEL 31/01/2024, IN FAVORE DELLA DITTA "ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA" PER IL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG: ZB43BD2666.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 110 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fattura n. 2 Prot. 1636 del 15/01/2024 della Ditta Profumo di legno per la fornitura di casette di legno nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" approvato con Delibera di G.M. n. 154 del 01/12/2023. CIG: ZF23D9FB69 |
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3.172,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 110 del 22/02/2024
Liquidazione Fattura n. 2 Prot. 1636 del 15/01/2024 della Ditta Profumo di legno per la fornitura di casette di legno nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" approvato con Delibera di G.M. n. 154 del 01/12/2023. CIG: ZF23D9FB69
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 109 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fattura n.173PA del 12/01/2024 alla Cooperativa ORSA MAGGIORE per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili finanziata con fondi della L. 328/00 a mezzo Voucher n. 15 del 09/08/2023 - CUP: G39I22000570003 - CIG: Z1C3C12E10. |
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1.206,24€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 109 del 22/02/2024
Liquidazione Fattura n.173PA del 12/01/2024 alla Cooperativa ORSA MAGGIORE per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili finanziata con fondi della L. 328/00 a mezzo Voucher n. 15 del 09/08/2023 - CUP: G39I22000570003 - CIG: Z1C3C12E10.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 108 del 22/02/2024 |
Liquidazione del contributo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Aurora di Trecastagni, per l'organizzazione e gestione dei CENTRI ESTIVI 2023, ai sensi dell'art. 42 D.L. 48/2023 a valere sul Fondo destinato per le per le attività socio-educative anno 2023. |
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2.098,59€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 108 del 22/02/2024
Liquidazione del contributo in favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica PGS Aurora di Trecastagni, per l'organizzazione e gestione dei CENTRI ESTIVI 2023, ai sensi dell'art. 42 D.L. 48/2023 a valere sul Fondo destinato per le per le attività socio-educative anno 2023.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 107 del 22/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 SOGGETTO IMPEGNATO NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/200. |
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800,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 107 del 22/02/2024
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 SOGGETTO IMPEGNATO NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/200.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 106 del 22/02/2024 |
Liquidazione Fattura n. 308 del 31/01/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a valere sul V° Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 19 azione 4 a mezzo Voucher n. 43 del 16/10/2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: Z373B070D9. |
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6.153,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 106 del 22/02/2024
Liquidazione Fattura n. 308 del 31/01/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a valere sul V° Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario 19 azione 4 a mezzo Voucher n. 43 del 16/10/2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: Z373B070D9.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 105 del 22/02/2024 |
Liquidazione di spesa alla ditta Il Bosco di Petralia Candido (Fatt. n. 10/ 2024) relativa ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
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1.859,26€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 105 del 22/02/2024
Liquidazione di spesa alla ditta Il Bosco di Petralia Candido (Fatt. n. 10/ 2024) relativa ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024
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