| Affari Generali Ed Istituzionali n. 28 del 23/01/2024 |
Liquidazione di spesa alla ditta Puntomedia di Pappalardo Tommaso (Fatt. n. 52 PA/23) a rimborso dei buoni libro erogati agli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024. |
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61,97€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 28 del 23/01/2024
Liquidazione di spesa alla ditta Puntomedia di Pappalardo Tommaso (Fatt. n. 52 PA/23) a rimborso dei buoni libro erogati agli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024.
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Spesa prevista: 61,97€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 27 del 23/01/2024 |
ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/2023 ALL'ASSOCIAZIONE "RADIUSU" PER SPETTACOLO MUSICALE "STRATI DI SICILIA" - CIG: Z6D3B6C082 |
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700,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 27 del 23/01/2024
ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 4/2023 ALL'ASSOCIAZIONE "RADIUSU" PER SPETTACOLO MUSICALE "STRATI DI SICILIA" - CIG: Z6D3B6C082
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Spesa prevista: 700,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 26 del 23/01/2024 |
D.R.S. N.1528 DEL 6/09/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" (annualità 2018/2019/2020) PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - BONUS CARE GIVER DISABILI GRAVISSIMI. |
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7.127,43€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 26 del 23/01/2024
D.R.S. N.1528 DEL 6/09/2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO "UNA TANTUM" (annualità 2018/2019/2020) PER IL SOSTEGNO AL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA - BONUS CARE GIVER DISABILI GRAVISSIMI.
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Spesa prevista: 7.127,43€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 25 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. DILENA FRANCESCO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2022 - FATTURA N. 7/2024. |
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4.784,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 25 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. DILENA FRANCESCO PER L'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2022 - FATTURA N. 7/2024.
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Spesa prevista: 4.784,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 24 del 23/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 551 del 21/12/2023 alla Cooperativa "Team Ti Educa" per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili finanziata con fondi della L. 328/00 a mezzo Voucher n. 13 del 09/03/2023 - CUP: G39I22000570003 - CIG: ZAB3C16932. |
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1.206,24€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 24 del 23/01/2024
Liquidazione Fattura n. 551 del 21/12/2023 alla Cooperativa "Team Ti Educa" per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili finanziata con fondi della L. 328/00 a mezzo Voucher n. 13 del 09/03/2023 - CUP: G39I22000570003 - CIG: ZAB3C16932.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 23 del 23/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 802 PA/2023 del 27/12/2023 alla Coop. Orsa Maggiore per la prosecuzione del progetto di Educativa Domiciliare in favore di n. 2 minori residenti nel comune di Trecastagni, in esecuzione della Disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania. Periodo da luglio a settembre 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: ZBF3ADF4E7. |
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949,62€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 23 del 23/01/2024
Liquidazione Fattura n. 802 PA/2023 del 27/12/2023 alla Coop. Orsa Maggiore per la prosecuzione del progetto di Educativa Domiciliare in favore di n. 2 minori residenti nel comune di Trecastagni, in esecuzione della Disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania. Periodo da luglio a settembre 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: ZBF3ADF4E7.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 22 del 23/01/2024 |
Liquidazione Fattura n. 801 PA/23 del 27/12/2023 alla Coop. "Orsa Maggiore" per il servizio di Educativa Domiciliare in favore di n. 2 minori residenti nel comune di Trecastagni su disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania - periodo da maggio a giugno 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: ZBF3ADF4E7. |
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703,61€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 22 del 23/01/2024
Liquidazione Fattura n. 801 PA/23 del 27/12/2023 alla Coop. "Orsa Maggiore" per il servizio di Educativa Domiciliare in favore di n. 2 minori residenti nel comune di Trecastagni su disposizione del Tribunale per i minorenni di Catania - periodo da maggio a giugno 2023 - CUP: G39J21021550001 - CIG: ZBF3ADF4E7.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 21 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI n.1035 BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. FATTURA n. N59311 DEL 14/12/2023. CIG: Z603BA79F1. |
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5.580,28€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 21 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDENRED ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI n.1035 BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. FATTURA n. N59311 DEL 14/12/2023. CIG: Z603BA79F1.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 20 del 23/01/2024 |
PREMIO ERCOLE PATTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 del 28-11-2023 PER TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE DITTA MESSINA a valere sul contributo di cui al D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: ZE13D645A8. |
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500,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 20 del 23/01/2024
PREMIO ERCOLE PATTI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 del 28-11-2023 PER TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE DITTA MESSINA a valere sul contributo di cui al D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali. CUP: G59G23000510006 - CIG: ZE13D645A8.
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Spesa prevista: 500,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 19 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PEDARA A TITOLO DI RIMBORSO SOMME DEGLI ONERI SPETTANTI AL DIPENDENTE ARCH. CRISTAUDO ANGELO DOMENICO LUCIO, CATEG. C1, IN CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL PRESSO QUESTO ENTE, MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. |
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3.307,26€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 19 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PEDARA A TITOLO DI RIMBORSO SOMME DEGLI ONERI SPETTANTI AL DIPENDENTE ARCH. CRISTAUDO ANGELO DOMENICO LUCIO, CATEG. C1, IN CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL PRESSO QUESTO ENTE, MESI: NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.
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