| Urbanistica E Ambiente n. 144 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTEA SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO CER 200138 MESE DI FEBBRAIO 2024. Z18353CEB8 |
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513,15€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 144 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONTEA SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO CER 200138 MESE DI FEBBRAIO 2024. Z18353CEB8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 513,15€
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| Urbanistica E Ambiente n. 143 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO KIT COMPLETO OR-GUARNIZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE PRESSO DITTA FIRECO SRL CIG: B0C4E5B313 |
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78,69€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 143 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO KIT COMPLETO OR-GUARNIZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE PRESSO DITTA FIRECO SRL CIG: B0C4E5B313
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 78,69€
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| Urbanistica E Ambiente n. 142 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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3.571,92€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 142 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI FEBBRAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.571,92€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 246 del 11/04/2024 |
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/2023 per l'acquisizione di intervento su HAlley in teleassistenza per formazione di Messo Notificatore Comunale. Impegno di spesa. CIG: B13874E02D. |
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512,40€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 246 del 11/04/2024
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett.b) del D.Lgs n. 36/2023 per l'acquisizione di intervento su HAlley in teleassistenza per formazione di Messo Notificatore Comunale. Impegno di spesa. CIG: B13874E02D.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 512,40€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 245 del 11/04/2024 |
Liquidazione Fattura 33 Pa/2023 prot. 32034 del 22/12/2023 emessa dalla Ditta Barley Arts srl per la realizzazione dello spettacolo con la prestazione dell'artista Dolcenera (CIG: ZAA3DCF861) in occasione della manifestazione "Natale a Trecastagni 2023" finanziata con D.A. n. 3292/2023 dell'Assessorato regionale al Turismo. - CUP: G59I23001150002. |
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7.370,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 245 del 11/04/2024
Liquidazione Fattura 33 Pa/2023 prot. 32034 del 22/12/2023 emessa dalla Ditta Barley Arts srl per la realizzazione dello spettacolo con la prestazione dell'artista Dolcenera (CIG: ZAA3DCF861) in occasione della manifestazione "Natale a Trecastagni 2023" finanziata con D.A. n. 3292/2023 dell'Assessorato regionale al Turismo. - CUP: G59I23001150002.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.370,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 244 del 11/04/2024 |
Liquidazione Fattura N. 9/PA del 27/03/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Marzo 2024. CIG: A03F871C12 |
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10.560,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 244 del 11/04/2024
Liquidazione Fattura N. 9/PA del 27/03/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Marzo 2024. CIG: A03F871C12
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.560,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 243 del 11/04/2024 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Comis srl partita iva: 03797260878 - fattura n. 355/A del 18/03/2024 per il servizio di noleggio fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 19/01/2024 al 18/03/2024. Cig: ZC8318F72C |
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1.622,60€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 243 del 11/04/2024
Liquidazione di spesa in favore della ditta Comis srl partita iva: 03797260878 - fattura n. 355/A del 18/03/2024 per il servizio di noleggio fotocopiatori per gli uffici comunali periodo dal 19/01/2024 al 18/03/2024. Cig: ZC8318F72C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.622,60€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 242 del 11/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 00020240362 del 20/03/2024 emessa dalla Ditta IMMEDIA S.p.a. per servizi di cui alla "Misura 1.4.3 PagoPA" finanziato con Fondi del PNRR. CUP: G51F22001700006 - CIG Simog: 976641194F. |
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7.198,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 242 del 11/04/2024
Liquidazione fattura n. 00020240362 del 20/03/2024 emessa dalla Ditta IMMEDIA S.p.a. per servizi di cui alla "Misura 1.4.3 PagoPA" finanziato con Fondi del PNRR. CUP: G51F22001700006 - CIG Simog: 976641194F.
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Spesa prevista: 7.198,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 241 del 11/04/2024 |
Liquidazione Fattura n. 350PA del 28/03/2024 alla Coop. ORSA MAGGIORE per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni diversamente abili - A.S. 2023/2024 - mese di gennaio e febbraio 2024 CUP: G51H23000100001 - CIG: Z7D3C8A0BF. |
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2.813,95€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 241 del 11/04/2024
Liquidazione Fattura n. 350PA del 28/03/2024 alla Coop. ORSA MAGGIORE per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione a favore di alunni diversamente abili - A.S. 2023/2024 - mese di gennaio e febbraio 2024 CUP: G51H23000100001 - CIG: Z7D3C8A0BF.
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Spesa prevista: 2.813,95€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 240 del 11/04/2024 |
Liquidazione Fattura n. 13.2024 in favore dell'avv. Davide Tripodi per l'attività svolta nell'anno 2023 quale Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Trecastagni. |
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3.600,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 240 del 11/04/2024
Liquidazione Fattura n. 13.2024 in favore dell'avv. Davide Tripodi per l'attività svolta nell'anno 2023 quale Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Trecastagni.
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Spesa prevista: 3.600,00€
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