| Affari Generali Ed Istituzionali n. 298 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
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247,90€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 298 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 247,90€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 297 del 07/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
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2.333,81€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 297 del 07/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.333,81€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 296 del 07/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
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1.600,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 296 del 07/05/2024
LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.600,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 295 del 07/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17. |
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6.007,24€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 295 del 07/05/2024
Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.007,24€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 294 del 07/05/2024 |
Liquidazione in favore della ditta S.C.M.C. (Servizi Città Metropolitana di Catania) delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Di Stefano Rosario per l'assolvimento dei compiti di Assessore Comunale presso il Comune di Trecastagni da ottobre a dicembre 2023. Fattura n. 108/2024. |
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1.832,30€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 294 del 07/05/2024
Liquidazione in favore della ditta S.C.M.C. (Servizi Città Metropolitana di Catania) delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Di Stefano Rosario per l'assolvimento dei compiti di Assessore Comunale presso il Comune di Trecastagni da ottobre a dicembre 2023. Fattura n. 108/2024.
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Spesa prevista: 1.832,30€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 293 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. 63 del 17/04/2024 alla cooperativa ASAR per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z2D3C85156. |
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2.972,63€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 293 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. 63 del 17/04/2024 alla cooperativa ASAR per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z2D3C85156.
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Spesa prevista: 2.972,63€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 292 del 07/05/2024 |
Liquidazione contributo all'Arcipretura Parrocchia S. Nicola di Trecastagni per i festeggiamenti in onore del Patrono S. Nicola anno 2023. |
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1.500,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 292 del 07/05/2024
Liquidazione contributo all'Arcipretura Parrocchia S. Nicola di Trecastagni per i festeggiamenti in onore del Patrono S. Nicola anno 2023.
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Spesa prevista: 1.500,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 291 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fatture n. 158/24, n. 159/24, n. 160/24 del 15/04/2024 alla Cooperativa ESPERIA 2000 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z993C86C7C. |
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1.163,67€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 291 del 07/05/2024
Liquidazione Fatture n. 158/24, n. 159/24, n. 160/24 del 15/04/2024 alla Cooperativa ESPERIA 2000 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z993C86C7C.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 290 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. PA165_24 e n. PA166_24 del 08/04/2024 alla Coop. I GIRASOLI per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi gennaio e febbraio 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A. |
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7.276,51€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 290 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. PA165_24 e n. PA166_24 del 08/04/2024 alla Coop. I GIRASOLI per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi gennaio e febbraio 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A.
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Spesa prevista: 7.276,51€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 289 del 07/05/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA. |
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1.100,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 289 del 07/05/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA.
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Spesa prevista: 1.100,00€
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