| Affari Generali Ed Istituzionali n. 306 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
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8.250,82€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 306 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.250,82€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 305 del 07/05/2024 |
Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
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6.661,36€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 305 del 07/05/2024
Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.661,36€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 304 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
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22,58€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 304 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22,58€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 303 del 07/05/2024 |
Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
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600,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 303 del 07/05/2024
Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 302 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
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2.488,55€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 302 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF.
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Spesa prevista: 2.488,55€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 301 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024. |
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6.371,13€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 301 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 300 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024. |
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4,94€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 300 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 299 del 07/05/2024 |
Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326 |
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271,14€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 299 del 07/05/2024
Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 298 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
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247,90€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 298 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024
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Spesa prevista: 247,90€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 297 del 07/05/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
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2.333,81€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 297 del 07/05/2024
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024
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