| Urbanistica E Ambiente n. 166 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4 |
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18.447,05€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 166 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 18.447,05€
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| Urbanistica E Ambiente n. 165 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485 |
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56,63€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 165 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 56,63€
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| Urbanistica E Ambiente n. 164 del 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024. |
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5.977,40€ |
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Urbanistica E Ambiente n. 164 del 08/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.977,40€
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| Polizia Municipale n. 10 del 08/05/2024 |
ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRIGONA, VIA PIETRO NENNI E VIA UGO LA MALFA DA GIORNO 13 MAGGIO 2024 AL 14 GIUGNO 2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 AL FINE DI CONSENTIRE ALLA DITTA ROCAM S.R.L. LAVORI DI CANALIZZAZIONE E POSA DI UN CAVO DI MEDIA TENSIONE. |
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0,00€ |
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Polizia Municipale n. 10 del 08/05/2024
ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRIGONA, VIA PIETRO NENNI E VIA UGO LA MALFA DA GIORNO 13 MAGGIO 2024 AL 14 GIUGNO 2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 AL FINE DI CONSENTIRE ALLA DITTA ROCAM S.R.L. LAVORI DI CANALIZZAZIONE E POSA DI UN CAVO DI MEDIA TENSIONE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 307 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C. |
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689,81€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 307 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 689,81€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 306 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
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8.250,82€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 306 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.250,82€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 305 del 07/05/2024 |
Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
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6.661,36€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 305 del 07/05/2024
Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5
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Spesa prevista: 6.661,36€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 304 del 07/05/2024 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
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22,58€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 304 del 07/05/2024
Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22,58€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 303 del 07/05/2024 |
Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
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600,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 303 del 07/05/2024
Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni"
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Spesa prevista: 600,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 302 del 07/05/2024 |
Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
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2.488,55€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 302 del 07/05/2024
Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF.
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Spesa prevista: 2.488,55€
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