Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/05/2024 | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. Rettifica alla Determina n. 253 del 15/04/2024 di liquidazione compensi del progetto di performance denominato: "Migrazione Demografica e TARI". |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 326 del 15/05/2024 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. Rettifica alla Determina n. 253 del 15/04/2024 di liquidazione compensi del progetto di performance denominato: "Migrazione Demografica e TARI". |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/05/2024 | Liquidazione compenso al rag. Dilena Francesco per l'incarico di Revisore dei Conti a titolo di acconto per l'anno 2022. Fattura n. 12/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 325 del 15/05/2024 Liquidazione compenso al rag. Dilena Francesco per l'incarico di Revisore dei Conti a titolo di acconto per l'anno 2022. Fattura n. 12/2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/05/2024 | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE C.I.E. EMESSE NEL MESE DI APRILE 2024 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 324 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE C.I.E. EMESSE NEL MESE DI APRILE 2024 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/05/2024 | PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 del 02-05-2024 DOTT.SSA MICHELA GIUFFRIDA PER SERVIZIO CONDUZIONE EVENTO ERCOLE PATTI ED. 2023, a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: ZEF3D64291. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 323 del 15/05/2024 PREMIO ERCOLE PATTI edizione 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 del 02-05-2024 DOTT.SSA MICHELA GIUFFRIDA PER SERVIZIO CONDUZIONE EVENTO ERCOLE PATTI ED. 2023, a valere sul contributo D.D.G. n. 155 Ser.4 del 12/05/2023 dell'Assessorato regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, CUP: G59G23000510006 - CIG: ZEF3D64291. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/05/2024 | ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ASSISTENZA ECONOMICA E CONTRIBUTI FINALIZZATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N. 2 UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 322 del 15/05/2024 ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ASSISTENZA ECONOMICA E CONTRIBUTI FINALIZZATI. EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A N. 2 UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ESTRA ENERGIE PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO - |
LAVORI PUBBLICI num.part. 210 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ESTRA ENERGIE PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO - |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE PER SERVIZIO DI TELEFONIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO / APRILE - |
LAVORI PUBBLICI num.part. 209 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE PER SERVIZIO DI TELEFONIA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MARZO / APRILE - |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV 2023 - |
LAVORI PUBBLICI num.part. 208 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV 2023 - |
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| AFFARI FINANZIARI | 14/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2024 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 19 del 14/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA IN FAVORE DELL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2024 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/05/2024 | "FESTA dei SS. ALFIO, FILADELFO e CIRINO Anno 2024, tra fede, tradizione e folklore" finanziato con contributo regionale di cui al D.A. n. 7 del 29/03/2024 dell'Assessorato Funzione Pubblica - Regione Siciliana. CUP: G59I24000420002. LIQUIDAZIONE in acconto alla Associazione PRO LOCO di Trecastagni per le spese propedeutiche alla organizzazione e realizzazione del Programma. CIG: B19569AB5A. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 318 del 13/05/2024 "FESTA dei SS. ALFIO, FILADELFO e CIRINO Anno 2024, tra fede, tradizione e folklore" finanziato con contributo regionale di cui al D.A. n. 7 del 29/03/2024 dell'Assessorato Funzione Pubblica - Regione Siciliana. CUP: G59I24000420002. LIQUIDAZIONE in acconto alla Associazione PRO LOCO di Trecastagni per le spese propedeutiche alla organizzazione e realizzazione del Programma. CIG: B19569AB5A. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/05/2024 | Liquidazione in favore della Ditta Sac Service SRL delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Finocchiaro Salvo (Presidente del Consiglio Comunale) per l'assolvimento del mandato elettorale presso il Comune di Trecastagni - anno 2023. Saldo Nota prot. n. 11534 del 26/04/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 317 del 13/05/2024 Liquidazione in favore della Ditta Sac Service SRL delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Finocchiaro Salvo (Presidente del Consiglio Comunale) per l'assolvimento del mandato elettorale presso il Comune di Trecastagni - anno 2023. Saldo Nota prot. n. 11534 del 26/04/2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/05/2024 | BONUS FIGLIO L.R.10/2003, ART. 6, COMMA 3. LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 BENEFICIARIO DELLA GRADUATORIA REGIONALE ANNO 2023 (I SEMESTRE -SCORRIMENTO GRADUATORIA) AI SENSI DEL D.R.S. N.3888/S8 DEL 29/12/2023. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 316 del 13/05/2024 BONUS FIGLIO L.R.10/2003, ART. 6, COMMA 3. LIQUIDAZIONE SOMME A N. 1 BENEFICIARIO DELLA GRADUATORIA REGIONALE ANNO 2023 (I SEMESTRE -SCORRIMENTO GRADUATORIA) AI SENSI DEL D.R.S. N.3888/S8 DEL 29/12/2023. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/05/2024 | INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 16/01/2024 ALLA DITTA IRIS MOBILI S.R.L. (MONDO CONVENIENZA) PER FORNITURA SEDIE AULA MULTIMDIALE. CIG: Z273D1A329. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 315 del 13/05/2024 INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 16/01/2024 ALLA DITTA IRIS MOBILI S.R.L. (MONDO CONVENIENZA) PER FORNITURA SEDIE AULA MULTIMDIALE. CIG: Z273D1A329. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 13/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA WEM SRL CIG:B1A3D73BBD |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 177 del 13/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA WEM SRL CIG:B1A3D73BBD |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 09/05/2024 | Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico a n. 2 cittadini residenti nel Comune di Trecastagni che versano in grave difficoltà economica a norma del Regolamento Comunale per l'erogazione di assistenza economica e contributi finalizzati. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 314 del 09/05/2024 Impegno di spesa per la concessione di un contributo economico a n. 2 cittadini residenti nel Comune di Trecastagni che versano in grave difficoltà economica a norma del Regolamento Comunale per l'erogazione di assistenza economica e contributi finalizzati. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 09/05/2024 | "Premio Letterario Nazionale Ercole Patti Città di Trecastagni X Edizione" - anno 2024. Accertamento in Entrata del contributo assegnato dall'Ufficio della Presidenza della Regione siciliana. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 313 del 09/05/2024 "Premio Letterario Nazionale Ercole Patti Città di Trecastagni X Edizione" - anno 2024. Accertamento in Entrata del contributo assegnato dall'Ufficio della Presidenza della Regione siciliana. |
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| LAVORI PUBBLICI | 09/05/2024 | Liquidazione oneri conferimento in discarica di materiale di risulta relativi ai lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica CUP G57H19001790004 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 207 del 09/05/2024 Liquidazione oneri conferimento in discarica di materiale di risulta relativi ai lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica CUP G57H19001790004 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 09/05/2024 | PERMESSO PER REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA F.LLI KENNEDY N. 3 - DITTA PETRALIA MARIA |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 176 del 09/05/2024 PERMESSO PER REGOLARIZZAZIONE PASSO CARRABILE IN VIA F.LLI KENNEDY N. 3 - DITTA PETRALIA MARIA |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 09/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024/2025 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 175 del 09/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024/2025 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 09/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CLEAN UP PER COSTI SOSTENUTI PER KM IN ECCEDENZA COMPIUTI DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 MARZO 2024 PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI TRECASTAGNI TRASPORTATE VERSO PIATTAFORME SITUATE OLTRE I 50 KM. CIG: 6663871051 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 174 del 09/05/2024 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CLEAN UP PER COSTI SOSTENUTI PER KM IN ECCEDENZA COMPIUTI DAL 01 GENNAIO 2024 AL 31 MARZO 2024 PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI TRECASTAGNI TRASPORTATE VERSO PIATTAFORME SITUATE OLTRE I 50 KM. CIG: 6663871051 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 310 del 08/05/2024 Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 309 del 08/05/2024 Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 308 del 08/05/2024 Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3. |
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| LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Assunzione Impegno di spesa per il tagliando per la manutenzione Mitsubishi Fuso targato GB268ES |
LAVORI PUBBLICI num.part. 206 del 08/05/2024 Assunzione Impegno di spesa per il tagliando per la manutenzione Mitsubishi Fuso targato GB268ES |
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| LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 205 del 08/05/2024 Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144 |
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| LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 204 del 08/05/2024 Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137 |
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| LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi |
LAVORI PUBBLICI num.part. 203 del 08/05/2024 Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 173 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ." |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 172 del 08/05/2024 Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ." |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | PERMMESSO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA NICOTRA SILVANA |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 171 del 08/05/2024 PERMMESSO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA NICOTRA SILVANA |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DITTA CLEAN UP- CIG:6663871051 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 170 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DITTA CLEAN UP- CIG:6663871051 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | PERMESSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SU CORSO SICILIA - DITTA "THE KING OF THE FRUIT" |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 169 del 08/05/2024 PERMESSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SU CORSO SICILIA - DITTA "THE KING OF THE FRUIT" |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI MARZO 2024 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 168 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI MARZO 2024 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA META SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. CIG:B04BE4A1C9 - MESE DI MARZO 2024. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 167 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA META SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. CIG:B04BE4A1C9 - MESE DI MARZO 2024. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 166 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 165 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 164 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 307 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 306 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 305 del 07/05/2024 Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 304 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 303 del 07/05/2024 Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 302 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 301 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 300 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 299 del 07/05/2024 Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 298 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 297 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 296 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 295 del 07/05/2024 Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17. |
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