Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| LAVORI PUBBLICI | 22/08/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLA ITALGAS RETI PER LAVORI DI SCAVO IN VIA VITO NICOLOSI |
LAVORI PUBBLICI num.part. 187 del 22/08/2019 AUTORIZZAZIONE ALLA ITALGAS RETI PER LAVORI DI SCAVO IN VIA VITO NICOLOSI |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 21/08/2019 | RECUPERO CANE TRAUMATIZZATO. |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 31 del 21/08/2019 RECUPERO CANE TRAUMATIZZATO. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 21/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. FORMAZIONE ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 30 del 21/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. FORMAZIONE ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO |
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| LAVORI PUBBLICI | 14/08/2019 | Impegno di spesa ed affidamento copertura assicurativa RCT/O anno 2019/2022 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 186 del 14/08/2019 Impegno di spesa ed affidamento copertura assicurativa RCT/O anno 2019/2022 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 176 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 14/08/2019 | REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - 2020. Determina a contrarre e Impegno spesa. CIG: ZED297F14F. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 175 del 14/08/2019 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019 - 2020. Determina a contrarre e Impegno spesa. CIG: ZED297F14F. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 14/08/2019 | ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. Asilo Nido comunale CHIARA LUBICH. Fornitura di prodotti alimentari ed igienico-sanitari. Determina a contrarre e Impegno di spesa. CIG: Z32297EC02. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 174 del 14/08/2019 ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020. Asilo Nido comunale CHIARA LUBICH. Fornitura di prodotti alimentari ed igienico-sanitari. Determina a contrarre e Impegno di spesa. CIG: Z32297EC02. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 14/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FORSU DITTA RACO. CIG: Z252926B7E |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 99 del 14/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO FORSU DITTA RACO. CIG: Z252926B7E |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA:" E.F. SERVIZI ECOLOGICI" MESE DI LUGLIO 2019. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 98 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA:" E.F. SERVIZI ECOLOGICI" MESE DI LUGLIO 2019. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 14/08/2019 | PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 85/2019 AVENTE PER OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) EX OCDPC 566/2018, RELATIVAMENTE AL PERIODO 26 MARZO / 31 MAGGIO 2019 A FAVORE DI: SIG. SCUDERI GIUSEPPE |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 97 del 14/08/2019 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 85/2019 AVENTE PER OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) EX OCDPC 566/2018, RELATIVAMENTE AL PERIODO 26 MARZO / 31 MAGGIO 2019 A FAVORE DI: SIG. SCUDERI GIUSEPPE |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICULA TRASPORTI SRL MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 96 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICULA TRASPORTI SRL MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 14/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAR SERVICE PER LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DEI CIGLI STRADALI ANNO 2018. - CIG Z66235785E |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 95 del 14/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAR SERVICE PER LAVORI DI SFALCIO E RIPULITURA DEI CIGLI STRADALI ANNO 2018. - CIG Z66235785E |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | Atti di indirizzo della Commissione Straordinaria prot. n. 14498 del 17.07.2019 e prot. n. 15874 del 09/08/2019, di acquisto del volume "Tutte le Opere" realizzata dagli autori Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, dedicata all'illustre scrittore Ercole Patti e pubblicata dalla casa editrice "La Nave di Teseo". Determina di impegno spesa. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 173 del 13/08/2019 Atti di indirizzo della Commissione Straordinaria prot. n. 14498 del 17.07.2019 e prot. n. 15874 del 09/08/2019, di acquisto del volume "Tutte le Opere" realizzata dagli autori Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla, dedicata all'illustre scrittore Ercole Patti e pubblicata dalla casa editrice "La Nave di Teseo". Determina di impegno spesa. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | Deliberazione commissariale n. 65 del 19/07/2019 su "Approvazione Programma estate Trecastagnese 2019". Impegno spesa per acquisizione evento teatrale realizzato dall'Associazione teatrale "Tres Casti Agni". |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 172 del 13/08/2019 Deliberazione commissariale n. 65 del 19/07/2019 su "Approvazione Programma estate Trecastagnese 2019". Impegno spesa per acquisizione evento teatrale realizzato dall'Associazione teatrale "Tres Casti Agni". |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | Delibera Commissariale n. 65 del 19/07/2019 su "Approvazione Programma estate Trecastagnese 2019". Atto di Impegno spesa per Associazione "Burattinando" di Via Macaluso, 32 Catania. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 171 del 13/08/2019 Delibera Commissariale n. 65 del 19/07/2019 su "Approvazione Programma estate Trecastagnese 2019". Atto di Impegno spesa per Associazione "Burattinando" di Via Macaluso, 32 Catania. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | Sistema Informatico comunale. Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software a cura della HALLEY SUD s.r.l.. Liquidazione di spesa II^ trimestre di servizio. Fattura n. 201900652 del 24/07/2019. CIG: ZF7293C45A. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 170 del 13/08/2019 Sistema Informatico comunale. Fornitura del servizio di assistenza e manutenzione software a cura della HALLEY SUD s.r.l.. Liquidazione di spesa II^ trimestre di servizio. Fattura n. 201900652 del 24/07/2019. CIG: ZF7293C45A. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | Sistema Informatico comunale. Fornitura del servizio informatico comunale di "Assistenza e Manutenzione Software" a cura della HALLEY SUD s.r.l.. Liquidazione di spesa I^ trimestre di servizio. Fattura n. 201900651 del 24/07/2019. CIG: ZF7293C45A. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 169 del 13/08/2019 Sistema Informatico comunale. Fornitura del servizio informatico comunale di "Assistenza e Manutenzione Software" a cura della HALLEY SUD s.r.l.. Liquidazione di spesa I^ trimestre di servizio. Fattura n. 201900651 del 24/07/2019. CIG: ZF7293C45A. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 13/08/2019 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE VIVE QUANTIFICATE DALL'AVV. CIANCIO DEBORA PER IL RECUPERO DELLE SOMME PRESSO LA DITTA EDIL FEDERICA S.R.L. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 168 del 13/08/2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE VIVE QUANTIFICATE DALL'AVV. CIANCIO DEBORA PER IL RECUPERO DELLE SOMME PRESSO LA DITTA EDIL FEDERICA S.R.L. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 13/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO - |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 29 del 13/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO - |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MELI - GIUGNO 2019. CIG Z87297817F |
LAVORI PUBBLICI num.part. 185 del 12/08/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA MELI - GIUGNO 2019. CIG Z87297817F |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO/ GIUGNO 2019. CIG ZEA2977AD8. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 184 del 12/08/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - MAGGIO/ GIUGNO 2019. CIG ZEA2977AD8. |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO/ APRILE 2019. CIG Z282977A85. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 183 del 12/08/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI GENNAIO/ APRILE 2019. CIG Z282977A85. |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo operatori esterni manutentori |
LAVORI PUBBLICI num.part. 182 del 12/08/2019 Liquidazione fattura per fornitura materiale di consumo operatori esterni manutentori |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER DIVERSI MEZZI COMUNALI. CIG: Z25295053B |
LAVORI PUBBLICI num.part. 181 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER DIVERSI MEZZI COMUNALI. CIG: Z25295053B |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | Liquidazione lavori integrazione realizzazione 13 punti rete edificio comunale di via Cavour |
LAVORI PUBBLICI num.part. 180 del 12/08/2019 Liquidazione lavori integrazione realizzazione 13 punti rete edificio comunale di via Cavour |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | Liquidazione fattura a saldo Ing. Platania progettazione manutenzione straordinaria teatro comunale |
LAVORI PUBBLICI num.part. 179 del 12/08/2019 Liquidazione fattura a saldo Ing. Platania progettazione manutenzione straordinaria teatro comunale |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 178 del 12/08/2019 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. CIG 799579746B. |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERIGIA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018 . CIG Z67294FA96. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 177 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENERIGIA PER FORNITURA GAS NATURALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2018 . CIG Z67294FA96. |
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| LAVORI PUBBLICI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO. PAGAMENTO STATO FINALE. DITTA CONTICELLO LUIGI. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 176 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO. PAGAMENTO STATO FINALE. DITTA CONTICELLO LUIGI. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SOZZI MARIA PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 167 del 12/08/2019 COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SOZZI MARIA PER PENSIONAMENTO ANTICIPATO. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE SIG. PETRALIA ORAZIO - OPERATORE ECOLOGICO - CATEG. A5 . |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 166 del 12/08/2019 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE SIG. PETRALIA ORAZIO - OPERATORE ECOLOGICO - CATEG. A5 . |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE "CHIARA LUBICH" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA SICIL FOOD S.R.L. RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 165 del 12/08/2019 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE "CHIARA LUBICH" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA SICIL FOOD S.R.L. RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta Tutto Carta di Torresi Giovanni per la fornitura di materiale di cancelleria necessario all'Ufficio anagrafe e Servizi Demografici. - Cig: Z7C2926682 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 164 del 12/08/2019 Liquidazione di spesa in favore della Ditta Tutto Carta di Torresi Giovanni per la fornitura di materiale di cancelleria necessario all'Ufficio anagrafe e Servizi Demografici. - Cig: Z7C2926682 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "NOEMA ONLUS" PER IL RICOVERO DI UN TENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI TRECASTAGNI, DISABILE PSICHICO, DURANTE I MESI DI MARZO-APRIILE E MAGGIO 2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 163 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "NOEMA ONLUS" PER IL RICOVERO DI UN TENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI TRECASTAGNI, DISABILE PSICHICO, DURANTE I MESI DI MARZO-APRIILE E MAGGIO 2019. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "NOEMA ONLUS" PER RICOVERO DI DISABILE PSICHICO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 162 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE "NOEMA ONLUS" PER RICOVERO DI DISABILE PSICHICO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " MILLENNIUM" RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - MESI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 161 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " MILLENNIUM" RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - MESI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2019. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE COMPENSI IN FAVORE DEL DOTT. MARINO ROSARIO- COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TRECASTAGNI RELATIVO AL 1^ TRIMESTRE 2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 160 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI IN FAVORE DEL DOTT. MARINO ROSARIO- COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI TRECASTAGNI RELATIVO AL 1^ TRIMESTRE 2019. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ENTE MORALE CHIESA EX CONV SANT' AGATA LA VETERE VILLA ANGELA PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E 1° TRIMESTRE 2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 159 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ENTE MORALE CHIESA EX CONV SANT' AGATA LA VETERE VILLA ANGELA PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E 1° TRIMESTRE 2019. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER TRASFERTA IN FAVORE DEL GEOM. SANTACROCE GIUSEPPE, GIUSTA CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. 22.1.2004 TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ROSOLINI -APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 33/2019. (PERIODO DAL 2 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2019). |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 158 del 12/08/2019 IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A RIMBORSO DELLE SPESE PER TRASFERTA IN FAVORE DEL GEOM. SANTACROCE GIUSEPPE, GIUSTA CONVENZIONE EX ART. 14 C.C.N.L. 22.1.2004 TRA IL COMUNE DI TRECASTAGNI E IL COMUNE DI ROSOLINI -APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DI GIUNTA MUNICIPALE N. 33/2019. (PERIODO DAL 2 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2019). |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 157 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRECASTAGNI PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. RELATIVO AL PERIODO 1-31 MAGGIO 2019 IN ONORE AI SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO ANNO 2019. |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 28 del 12/08/2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DI P.M. RELATIVO AL PERIODO 1-31 MAGGIO 2019 IN ONORE AI SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO ANNO 2019. |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 09/08/2019 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico permanente c.so Sicilia n. 85/87 ditta I Fioristi del Corso |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 94 del 09/08/2019 Autorizzazione occupazione suolo pubblico permanente c.so Sicilia n. 85/87 ditta I Fioristi del Corso |
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| COMMISSIONE STRAORDINARIA | 09/08/2019 | ANTICIPO RIENTRO POMERIDIANO DI MERCOLEDI' 14 AGOSTO (VIGILIA DI FERRAGOSTO) AL LUNEDI' 12 AGOSTO 2019 |
COMMISSIONE STRAORDINARIA num.part. 27 del 09/08/2019 ANTICIPO RIENTRO POMERIDIANO DI MERCOLEDI' 14 AGOSTO (VIGILIA DI FERRAGOSTO) AL LUNEDI' 12 AGOSTO 2019 |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/08/2019 | Autorizzazione suolo pubblico in occasione dei festeggiamenti del S. Cuore di Gesù - Parrocchia "S. Caterina d' Alesandria |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 93 del 08/08/2019 Autorizzazione suolo pubblico in occasione dei festeggiamenti del S. Cuore di Gesù - Parrocchia "S. Caterina d' Alesandria |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 08/08/2019 | AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE DI CONTRIBUITO DA ASSEGNAREAI PROPRIETARI DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.12.2019, GIUSTA OCDPC 566/2018. ALL' ING. BARONE MARIANNA ( CIG ZC52975C48) E ALL' ARCH. ARENA CLARA ASTRID (CIG. Z4D2975C4B) |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 92 del 08/08/2019 AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTRUTTORIE DELLE PRATICHE DI CONTRIBUITO DA ASSEGNAREAI PROPRIETARI DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.12.2019, GIUSTA OCDPC 566/2018. ALL' ING. BARONE MARIANNA ( CIG ZC52975C48) E ALL' ARCH. ARENA CLARA ASTRID (CIG. Z4D2975C4B) |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 07/08/2019 | PERMESSO DI COSTRUIRE IN DITTA FIRRARELLO VALERIA - P.E. 4786 /2019 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 91 del 07/08/2019 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DITTA FIRRARELLO VALERIA - P.E. 4786 /2019 |
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| LAVORI PUBBLICI | 06/08/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLA ITALGAS RETI PER LAVORI DI SCAVO IN VIA MULINO A VENTO CIV.11 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 175 del 06/08/2019 AUTORIZZAZIONE ALLA ITALGAS RETI PER LAVORI DI SCAVO IN VIA MULINO A VENTO CIV.11 |
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| LAVORI PUBBLICI | 05/08/2019 | PRESA D'ATTO AMPLIAMENTO ESTENSIONE RETE METANIFERA IN VIA FEDERICO DE ROBERTO, CORSO MARCO POLO, VIA SAN LUCA. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 174 del 05/08/2019 PRESA D'ATTO AMPLIAMENTO ESTENSIONE RETE METANIFERA IN VIA FEDERICO DE ROBERTO, CORSO MARCO POLO, VIA SAN LUCA. |
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| LAVORI PUBBLICI | 05/08/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLA TIM PER LAVORI DI SCAVO IN VIA MADONNA DELL'AIUTO E IN VIA AMARI |
LAVORI PUBBLICI num.part. 173 del 05/08/2019 AUTORIZZAZIONE ALLA TIM PER LAVORI DI SCAVO IN VIA MADONNA DELL'AIUTO E IN VIA AMARI |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 02/08/2019 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione "Bicivillage 2019" |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 90 del 02/08/2019 Autorizzazione occupazione suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione "Bicivillage 2019" |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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