Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| LAVORI PUBBLICI | 09/05/2017 | RIPUBBLICAZIONE DETERMINA N. 36 DEL 19/04/2017 LIQUIDQAZIONE FATTURA PER IL CORSO DI FORMAZIONE " IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLE LINEE GUIDA ANAC" CIG: ZB11DD9E00 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 39 del 09/05/2017 RIPUBBLICAZIONE DETERMINA N. 36 DEL 19/04/2017 LIQUIDQAZIONE FATTURA PER IL CORSO DI FORMAZIONE " IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DELLE LINEE GUIDA ANAC" CIG: ZB11DD9E00 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2017 | ACQUISIZIONE SERVICE AUDIO PER LA TRADIZIONALE " ENTRATA DEI CANTANTI" DURANTE I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO PRESSO LA DITTA METROPOLITAN S.R.L.S. - CIG. ZAA1E81B94 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 181 del 08/05/2017 ACQUISIZIONE SERVICE AUDIO PER LA TRADIZIONALE " ENTRATA DEI CANTANTI" DURANTE I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO PRESSO LA DITTA METROPOLITAN S.R.L.S. - CIG. ZAA1E81B94 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2017 | RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL SANTUARIO SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ( LUMINARIE, BAGNI CHIMICI ED ALTRO) NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI MARTIRI ANNO 2017 - |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 180 del 08/05/2017 RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL SANTUARIO SS.MM. ALFIO, FILADELFO E CIRINO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ( LUMINARIE, BAGNI CHIMICI ED ALTRO) NECESSARI AL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI MARTIRI ANNO 2017 - |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2017 | ACQUISIZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ESIBIZIONE FOLKLORISTICA DEI CARRETTI SICILIANI DURANTE LA FESTA IN ONORE DEI SANTI MARTIRI ALFIO , FILADELFO E CIRINO, SAGRA DELLE MUSICHE, SACRA RAPPRESENTAZIONE E LA TRADIONALE CANTATA IN ONORE DEI SANTI MARTIRI PRESSO LA PRO LOCO TRECASTAGNI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 179 del 08/05/2017 ACQUISIZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ESIBIZIONE FOLKLORISTICA DEI CARRETTI SICILIANI DURANTE LA FESTA IN ONORE DEI SANTI MARTIRI ALFIO , FILADELFO E CIRINO, SAGRA DELLE MUSICHE, SACRA RAPPRESENTAZIONE E LA TRADIONALE CANTATA IN ONORE DEI SANTI MARTIRI PRESSO LA PRO LOCO TRECASTAGNI |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2017 | PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO - LEGGE 328/00 I ANNUALITA' DEL III PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE SOMME A SOGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 178 del 08/05/2017 PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO - LEGGE 328/00 I ANNUALITA' DEL III PIANO DI ZONA - LIQUIDAZIONE SOMME A SOGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " I.C.A.M.- VILLAGGIO S. GIUSEPPE" PER IL TRASPORTO SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 177 del 08/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " I.C.A.M.- VILLAGGIO S. GIUSEPPE" PER IL TRASPORTO SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2016. |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 08/05/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE PERSONALE ESTERNO DI P.M. FESTA SS.MM. 2017 euro 900,00 al cap.2130 |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 9 del 08/05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE PERSONALE ESTERNO DI P.M. FESTA SS.MM. 2017 euro 900,00 al cap.2130 |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 07/05/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE ESTERNO DI P.M. PER FESTIVITA' SS.MM E GIRO D'ITALIA 2017. Euro 6.000,00 |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 8 del 07/05/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE ESTERNO DI P.M. PER FESTIVITA' SS.MM E GIRO D'ITALIA 2017. Euro 6.000,00 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA ASTAC PER IL TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI MESE DI APRILE 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 176 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA ASTAC PER IL TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI MESE DI APRILE 2017. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA MELFA MICHELA IN COMANDO TEMPORANEO PRESSO QUESTO ENTE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 175 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA MELFA MICHELA IN COMANDO TEMPORANEO PRESSO QUESTO ENTE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 04/05/2017 | IMPEGNO DELLE SOMME TRASFERITE DAL COMUNE CAPOFILA DI GRAVINA DI CATANIA AI SENSI DELLA L. 328/00 PER IL PROGETTO TRASPORTO DISABILI - III ANNUALITA' DEL II PIANO DI ZONA - UTILIZZO DELLE RISORSE |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 174 del 04/05/2017 IMPEGNO DELLE SOMME TRASFERITE DAL COMUNE CAPOFILA DI GRAVINA DI CATANIA AI SENSI DELLA L. 328/00 PER IL PROGETTO TRASPORTO DISABILI - III ANNUALITA' DEL II PIANO DI ZONA - UTILIZZO DELLE RISORSE |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A SOPPERIRE A VARI CASI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA E SOCIALE |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 173 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO A SOPPERIRE A VARI CASI DI GRAVE DIFFICOLTA' ECONOMICA E SOCIALE |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 04/05/2017 | Impegno di spesa ed anticipazione all'economo importo per revisione mezzi in dotazione al comando di Polizia Municipale |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 72 del 04/05/2017 Impegno di spesa ed anticipazione all'economo importo per revisione mezzi in dotazione al comando di Polizia Municipale |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 04/05/2017 | Impegno di spesa ed affidamento trasporto transenne. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 71 del 04/05/2017 Impegno di spesa ed affidamento trasporto transenne. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 04/05/2017 | Impegno di spesa ed affidamento nolo transenne |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 70 del 04/05/2017 Impegno di spesa ed affidamento nolo transenne |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 04/05/2017 | Impegno ed affidamento espletamento procedure richiesta duplicati libretti di circolazione motociclette e regolarizzazione motociclo in dotazione al corpo di Polizia Municipale. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 69 del 04/05/2017 Impegno ed affidamento espletamento procedure richiesta duplicati libretti di circolazione motociclette e regolarizzazione motociclo in dotazione al corpo di Polizia Municipale. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 04/05/2017 | Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione di tratti di strada interessate dalle manifestazioni Festa dei SS. MM. Alfio Filadelfo e Cirino e dal Giro d'Italia |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 68 del 04/05/2017 Impegno di spesa ed affidamento lavori di sistemazione di tratti di strada interessate dalle manifestazioni Festa dei SS. MM. Alfio Filadelfo e Cirino e dal Giro d'Italia |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 04/05/2017 | Installazione maxi schermo in p.zza Marconi lato Est - Associazione Onlus "Collegiata " |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 43 del 04/05/2017 Installazione maxi schermo in p.zza Marconi lato Est - Associazione Onlus "Collegiata " |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 04/05/2017 | Autorizzazione per poter collocare un maxi schermo in Piazza S. Alfio in occasione dei festeggiamenti dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino - Ditta MEDICOM Servizi ed innovazioni |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 42 del 04/05/2017 Autorizzazione per poter collocare un maxi schermo in Piazza S. Alfio in occasione dei festeggiamenti dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino - Ditta MEDICOM Servizi ed innovazioni |
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| AFFARI FINANZIARI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2016 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 13 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2016 |
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| AFFARI FINANZIARI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI ALL' ECONOMO COMUNALE PER L' ANNO 2015 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 12 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI ALL' ECONOMO COMUNALE PER L' ANNO 2015 |
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| AFFARI FINANZIARI | 04/05/2017 | RIPUBBLICAZIONE DETERMINA N.7 DEL 23.03.17 NON RISULTANTE PUBBLICATA PER PROBLEMI INFORMATICI |
AFFARI FINANZIARI num.part. 11 del 04/05/2017 RIPUBBLICAZIONE DETERMINA N.7 DEL 23.03.17 NON RISULTANTE PUBBLICATA PER PROBLEMI INFORMATICI |
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| AFFARI FINANZIARI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2017 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 10 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2017 |
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| AFFARI FINANZIARI | 04/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO |
AFFARI FINANZIARI num.part. 9 del 04/05/2017 LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 03/05/2017 | LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PERIODO MARZO 2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 172 del 03/05/2017 LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PERIODO MARZO 2017 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 03/05/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 90 DEL 27.12.2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 171 del 03/05/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 90 DEL 27.12.2016. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 03/05/2017 | Liquidazione fattura materiale di consumo operatori ecologici |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 67 del 03/05/2017 Liquidazione fattura materiale di consumo operatori ecologici |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIAPASON PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "SANTA LUNA SANTU SULI" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016. CIG. Z811CA96D7 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 170 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIAPASON PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE "SANTA LUNA SANTU SULI" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016. CIG. Z811CA96D7 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MANGANO ROSARIO PER LA STAMPA DI DEPLIANT, LOCANDINE E TARGHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BELVBEDERE TRECASTAGNI 2016. CIG. Z191B648CC |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 169 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MANGANO ROSARIO PER LA STAMPA DI DEPLIANT, LOCANDINE E TARGHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BELVBEDERE TRECASTAGNI 2016. CIG. Z191B648CC |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA G.P. DI PATANE' ORAZIO E C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 168 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA G.P. DI PATANE' ORAZIO E C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALL'ASILO NIDO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2017. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " CO.SER" RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017- PERIODO DAL 24.11.2016 AL 21.12.2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 167 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " CO.SER" RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017- PERIODO DAL 24.11.2016 AL 21.12.2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA G.P. DI PATANE' O. & C.SAS. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO ALL' ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 166 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA G.P. DI PATANE' O. & C.SAS. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO ALL' ASILO NIDO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "TRES CASTI AGNI" PER LO SPETTACOLO TEATRALE "CABARET SHOW" - CARNEVALE 2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 165 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "TRES CASTI AGNI" PER LO SPETTACOLO TEATRALE "CABARET SHOW" - CARNEVALE 2017 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ABATE FABIO PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017. CIG. Z801D86D01 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 164 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. ABATE FABIO PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017. CIG. Z801D86D01 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | RIMBORSO ALLA DITTA AUTOSERVICE IN ORDINE AI PERMESSI USUFRUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE RAG. CAVALLARO FABIO PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO ELETTIVO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 163 del 02/05/2017 RIMBORSO ALLA DITTA AUTOSERVICE IN ORDINE AI PERMESSI USUFRUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE RAG. CAVALLARO FABIO PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO ELETTIVO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2017 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE "ETNA ENSAMBLE" PER LA RASSEGNA BANDISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 162 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE "ETNA ENSAMBLE" PER LA RASSEGNA BANDISTICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI- COMPENSO DOVUTO DAL 01-10-2016 AL 31-12-2016 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 161 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI- COMPENSO DOVUTO DAL 01-10-2016 AL 31-12-2016 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGOTRE S.R.L. PER IL PROMO PUBBLICITARIO NATALE 2016. CIG. Z871CA9584 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 160 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AGOTRE S.R.L. PER IL PROMO PUBBLICITARIO NATALE 2016. CIG. Z871CA9584 |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO EDIFICIO IN VIA SCIUTI 4/I ADIBITO A CASERMA CARABINIERI |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 66 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI MAGGIO EDIFICIO IN VIA SCIUTI 4/I ADIBITO A CASERMA CARABINIERI |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT S.P.A.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE DI VIA MELI - MARZO - |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 65 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT S.P.A.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'IMMOBILE DI VIA MELI - MARZO - |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE NEI MEZZI COMUNALI - MARZO - |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 64 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE NEI MEZZI COMUNALI - MARZO - |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | Liquidazione fattura fornitura materiale di consumo operatori esterni |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 63 del 02/05/2017 Liquidazione fattura fornitura materiale di consumo operatori esterni |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | Liquidazione competenze redazione Relazione contenimento energetico edificio Asilo Nido Comunale |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 62 del 02/05/2017 Liquidazione competenze redazione Relazione contenimento energetico edificio Asilo Nido Comunale |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | Liquidazione fattura lavori di ripristino linea elettrica lato sul campo sportivo comunale "La Carlina" |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 61 del 02/05/2017 Liquidazione fattura lavori di ripristino linea elettrica lato sul campo sportivo comunale "La Carlina" |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 02/05/2017 | Liquidazione fattura lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ringhiera di recinzione Parco Falcone Borsellino lato sud tra il parco e la via E. Patti |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 60 del 02/05/2017 Liquidazione fattura lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ringhiera di recinzione Parco Falcone Borsellino lato sud tra il parco e la via E. Patti |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA TUTTO CARTA DI TORRESI GIOVANNI - |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 41 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA TUTTO CARTA DI TORRESI GIOVANNI - |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 02/05/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA GANGEMI CIRINO. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 40 del 02/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA GANGEMI CIRINO. |
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| DETERMINE SINDACALI | 28/04/2017 | NOMINA TEMPORANEA VICE SEGRETARIO DOTT.SSA LAURINI ADRIANA |
DETERMINE SINDACALI num.part. 13 del 28/04/2017 NOMINA TEMPORANEA VICE SEGRETARIO DOTT.SSA LAURINI ADRIANA |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 27/04/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD CICLISTICA MONTESERRA PER LA GARA CICLISTICA DEL 25/09/2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 159 del 27/04/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD CICLISTICA MONTESERRA PER LA GARA CICLISTICA DEL 25/09/2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 27/04/2017 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/02/2017 - ( LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIORGIO ITALIA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016). - CIG. ZCD1C92905 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 158 del 27/04/2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/02/2017 - ( LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIORGIO ITALIA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016). - CIG. ZCD1C92905 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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