Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 30/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/2503 tipologia TD01 |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 27 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA SAPIDATA N. 1/2503 tipologia TD01 |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 30/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FOR. AP DI TORNATORE GERMANA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO MOTOCICLISTA. CIG ( ZAC2077155) |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 26 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FOR. AP DI TORNATORE GERMANA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO MOTOCICLISTA. CIG ( ZAC2077155) |
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| AFFARI FINANZIARI | 30/11/2017 | DETRMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 01/01/2016 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 18 del 30/11/2017 DETRMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 01/01/2016 |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | Impegno di spesa ed acquisto materiale termoidraulico manutenzione edifici comunali |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 239 del 29/11/2017 Impegno di spesa ed acquisto materiale termoidraulico manutenzione edifici comunali |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | Impegno di spesa ed affidamento lavori collocazioni pali segnaletica turistica rientranti nel progetto regionale denominato "Intinerari Storico Culturali" |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 238 del 29/11/2017 Impegno di spesa ed affidamento lavori collocazioni pali segnaletica turistica rientranti nel progetto regionale denominato "Intinerari Storico Culturali" |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | Impegno di spesa ed affidamento fornitura acquisto utensili elettrici |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 237 del 29/11/2017 Impegno di spesa ed affidamento fornitura acquisto utensili elettrici |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale elettrico. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 236 del 29/11/2017 Impegno di spesa ed affidamento fornitura materiale elettrico. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 235 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 29/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - SETTEMBRE 2017- |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 234 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLE PUBBLICHE VIE - SETTEMBRE 2017- |
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| URBANISTICA E AMBIENTE | 29/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO CARRO ATTREZZI - DITTA ALIOTTA MARIA RITA. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 121 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLO CARRO ATTREZZI - DITTA ALIOTTA MARIA RITA. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 28/11/2017 | Modifica determinazione n. 105/16 assunzione nuovo impegno di spesa |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 233 del 28/11/2017 Modifica determinazione n. 105/16 assunzione nuovo impegno di spesa |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 25/11/2017 | MERCATINI DI NATALE - AFFIFAMENTO ORGANIZZAZIONE - |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 423 del 25/11/2017 MERCATINI DI NATALE - AFFIFAMENTO ORGANIZZAZIONE - |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 24/11/2017 | IMPEGNO DELLA SPESA OCCORENTE PER SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 422 del 24/11/2017 IMPEGNO DELLA SPESA OCCORENTE PER SERVIZIO SCUOLABUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRECASTAGNI |
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| LAVORI PUBBLICI | 24/11/2017 | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER L'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO DI VIA VITTIME DI VIA FANI.- CIG: ZOB17D72CA.- |
LAVORI PUBBLICI num.part. 92 del 24/11/2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER L'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO DI VIA VITTIME DI VIA FANI.- CIG: ZOB17D72CA.- |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. RIDOLFO GIANCARLO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1926/2015 DELL'11/12/2005 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 421 del 23/11/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. RIDOLFO GIANCARLO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1926/2015 DELL'11/12/2005 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA RASPANTI SERENA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPERIMENTALI DI ZOOLOGIA IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA ANNO 2017". CIG. Z072009FBF |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 420 del 23/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA RASPANTI SERENA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI SPERIMENTALI DI ZOOLOGIA IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA ANNO 2017". CIG. Z072009FBF |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA LA ROSA MARIA GRAZIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI CERAMICA IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 2017". CIG. Z92200A0EF |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 419 del 23/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIG.RA LA ROSA MARIA GRAZIA PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DI CERAMICA IN OCCASIONE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 2017". CIG. Z92200A0EF |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. CONIGLIO SALVATORE PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONCERTO D'ARCHI DEL 09/09/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 418 del 23/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. CONIGLIO SALVATORE PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEL CONCERTO D'ARCHI DEL 09/09/2017. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | RETTIFICA DETERMINA 121 DEL 16/03/2017 " ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE, SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA MARZO 2017" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LICENZA CINEMATOGRAFICA PER VISIONI PUBBLICHE DI FILM TRATTI DA SUPPORTO VIDEO. CIG Z161DF15E7 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 417 del 23/11/2017 RETTIFICA DETERMINA 121 DEL 16/03/2017 " ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE, SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA MARZO 2017" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE LICENZA CINEMATOGRAFICA PER VISIONI PUBBLICHE DI FILM TRATTI DA SUPPORTO VIDEO. CIG Z161DF15E7 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ACIAMBIENTE SPA ATO CT IN LIQUIDAZIONE INERENTE CONGUAGLIO SPESE GENERALI ANNO 2016 BILANCIO 2016 APPROVATO IL 26-05-17 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 416 del 23/11/2017 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ACIAMBIENTE SPA ATO CT IN LIQUIDAZIONE INERENTE CONGUAGLIO SPESE GENERALI ANNO 2016 BILANCIO 2016 APPROVATO IL 26-05-17 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - cig Z6A203CFB5 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 415 del 23/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - cig Z6A203CFB5 |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 23/11/2017 | Impegno di spesa ed affidamento fornitura autoclave e raccorderia varia per la scuola secondaria di via Macchiavelli |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 232 del 23/11/2017 Impegno di spesa ed affidamento fornitura autoclave e raccorderia varia per la scuola secondaria di via Macchiavelli |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 22/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA PUNTO EINAUDI EDITORE |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 413 del 22/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA PUNTO EINAUDI EDITORE |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 22/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " VILLA ANGELA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 412 del 22/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " VILLA ANGELA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL QUARTO TRIMESTRE 2016. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 22/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " VILLA ANGELA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 411 del 22/11/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO " VILLA ANGELA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2017. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 22/11/2017 | ACQUISIZIONE FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI PRESSO LA DITTA MYO S.P.A. - CIG. Z9F20DDA13 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 410 del 22/11/2017 ACQUISIZIONE FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI PRESSO LA DITTA MYO S.P.A. - CIG. Z9F20DDA13 |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 22/11/2017 | MODIFICA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 199/17 CON IMPEGNO DI SPESA. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 231 del 22/11/2017 MODIFICA AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 199/17 CON IMPEGNO DI SPESA. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 22/11/2017 | Liquidazione polizze assicurative diversi mezzi comunali |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 230 del 22/11/2017 Liquidazione polizze assicurative diversi mezzi comunali |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 22/11/2017 | Liquidazione spese di energia elettrica periodo 03-96/03/08 2016 edificio in via Sciuti n. 4/i adibito a Caserma dei Carabinieri |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 229 del 22/11/2017 Liquidazione spese di energia elettrica periodo 03-96/03/08 2016 edificio in via Sciuti n. 4/i adibito a Caserma dei Carabinieri |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 22/11/2017 | Liquidazione spese collocazione telecamera e climatizzazione cameretta blindata edificio in via Sciuti adibito a Caserma dei Carabinieri |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 228 del 22/11/2017 Liquidazione spese collocazione telecamera e climatizzazione cameretta blindata edificio in via Sciuti adibito a Caserma dei Carabinieri |
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| POLIZIA MUNICIPALE | 22/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA A 4 PER IL COMANDO DI P.M. |
POLIZIA MUNICIPALE num.part. 25 del 22/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA A 4 PER IL COMANDO DI P.M. |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 21/11/2017 | IMPEGNARE E LIQUIDARE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI L'INDENNITA' DI FUNZIONE - PERIODO OTTOBRE 2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 409 del 21/11/2017 IMPEGNARE E LIQUIDARE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI L'INDENNITA' DI FUNZIONE - PERIODO OTTOBRE 2017 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 21/11/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSESSORE CANNAVO' SALVATORE ENRICO CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE PRESSO L'ANCI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 408 del 21/11/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSESSORE CANNAVO' SALVATORE ENRICO CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE PRESSO L'ANCI |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 21/11/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSIGLIERE DI STEFANO ROSARIO CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE PRESSO L'ANCI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 407 del 21/11/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSIGLIERE DI STEFANO ROSARIO CONSEGUENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE PRESSO L'ANCI |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 21/11/2017 | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA JUBEL VIAGGI DI MICHELE RIELA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI TRECASTAGNI ( DELIBERAZIONE DI G.M. N. 83/2017) |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 406 del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO IN FAVORE DELLA DITTA JUBEL VIAGGI DI MICHELE RIELA A SEGUITO DELL'ACCORDO TRANSATTIVO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI TRECASTAGNI ( DELIBERAZIONE DI G.M. N. 83/2017) |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 21/11/2017 | COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETA' DELLA SIG.RA PAPPALARDO MARGHERITA - DIPENDENTE COMUNALE - |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 405 del 21/11/2017 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETA' DELLA SIG.RA PAPPALARDO MARGHERITA - DIPENDENTE COMUNALE - |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione fattura lavori pulizia tratto di via Tito |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 227 del 21/11/2017 Liquidazione fattura lavori pulizia tratto di via Tito |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | liquidazione acquisto materiale di consumo vario gestione servizi esterni |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 226 del 21/11/2017 liquidazione acquisto materiale di consumo vario gestione servizi esterni |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione lavori fornitura e collocazione asta parcheggio cimitero comunale |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 225 del 21/11/2017 Liquidazione lavori fornitura e collocazione asta parcheggio cimitero comunale |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione importo acquisto estintori |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 224 del 21/11/2017 Liquidazione importo acquisto estintori |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE NEI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 223 del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER FORNITURA CARBURANTE NEI MEZZI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione fattura lavori eliminazione altra ex aiuola e collocazione fasce di pietra lavica edificio sito in via Grassi |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 222 del 21/11/2017 Liquidazione fattura lavori eliminazione altra ex aiuola e collocazione fasce di pietra lavica edificio sito in via Grassi |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione lavori messa in sicurezza cortile ovest scuola via Grassi |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 221 del 21/11/2017 Liquidazione lavori messa in sicurezza cortile ovest scuola via Grassi |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione fattura lavori manutenzione manto stradale tratto via Madonna di Tre Monti |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 220 del 21/11/2017 Liquidazione fattura lavori manutenzione manto stradale tratto via Madonna di Tre Monti |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE ITALIA - LUGLIO / SETTEMBRE 2017. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 219 del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE ITALIA - LUGLIO / SETTEMBRE 2017. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENRGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 218 del 21/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ENEL ENRGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - SETTEMBRE 2017. |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione fattura lavori asilo nido |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 217 del 21/11/2017 Liquidazione fattura lavori asilo nido |
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| UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 21/11/2017 | Liquidazione fattura lavori ripristino stanza affari generali |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 216 del 21/11/2017 Liquidazione fattura lavori ripristino stanza affari generali |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 20/11/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO DI PROCEDURA NOMINA COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 404 del 20/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO DI PROCEDURA NOMINA COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020 |
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| AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 20/11/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA AL 63 DI TORRISI NELLO MARCO PER LA CONCESSIOINE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOILE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 25016/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 403 del 20/11/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA AL 63 DI TORRISI NELLO MARCO PER LA CONCESSIOINE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOILE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 25016/2017. |
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