Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 310 del 08/05/2024 Liquidazione Fattura N. 11/PA del 29/04/2024 della ditta Gecabus s.r.l., per il trasporto degli alunni dell'istituto comprensivo di Trecastagni. Mese di Aprile 2024. CIG: A03F871C12. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 309 del 08/05/2024 Liquidazione fattura SC-233 -346 del 03/04/2024, fattura SC-247-346 del 09/04/2024, fattura SC-274-346 del 16/04/2024, fattura SC -292 -346 del 23/04/2024 e fattura SC-309-346 del 30/04/2024, alla ditta ALIGROS SRL, per la fornitura di generi alimentari e igienico sanitari per l'Asilo Nido comunale "Chiara Lubich" relativa al mese di Aprile 2024. CIG: B00A4E4417. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 08/05/2024 | Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 308 del 08/05/2024 Impegno di spesa per il pagamento dell'onorario spettante all'avv. Avila Giovanni incaricato con Determinazione Sindacale n. 11/24 per la prosecuzione della difesa legale nel Proc. Penale n. 15049/2015 - opposizione al giudizio di Appello del 20/10/2023 avverso la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3530/21. Fac: 11/2017-sub 3. |
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LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 205 del 08/05/2024 Autorizzazione E-Distribuzione per lavori di scavo in Via Luigi Capuana per la connessione alla rete elettrica "Fonte Nuova S.R.L.". EDIS73995541 ITER:58159144 |
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LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 204 del 08/05/2024 Concessione di n.1 cella colombaia contrassegnata al n. 46 del blocco AB intestata al sig. Gravagna Marcello Renato Art.39(soggetto non residente) - Classe A/137 |
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LAVORI PUBBLICI | 08/05/2024 | Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi |
LAVORI PUBBLICI num.part. 203 del 08/05/2024 Concessione di n.2 celle colombari contrassegnate al n. 19 e 20 del blocco AA intestate al sig. Giuseppe Leonardi |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 173 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN UP PER SERVIZI INTEGRALI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI TRECASTAGNI RESI NEL MESE APRILE 2024 CIG:6663871051 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ." |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 172 del 08/05/2024 Rettifica, per mero errore materiale, della Determina n. 128 del 29.03.2024 avente per oggetto "Permesso per occupazione suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nell'ambito del PNRR - Ditta Enel X Way Italia ." |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | PERMMESSO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA NICOTRA SILVANA |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 171 del 08/05/2024 PERMMESSO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DITTA NICOTRA SILVANA |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DITTA CLEAN UP- CIG:6663871051 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 170 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTO SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DITTA CLEAN UP- CIG:6663871051 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | PERMESSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SU CORSO SICILIA - DITTA "THE KING OF THE FRUIT" |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 169 del 08/05/2024 PERMESSO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SU CORSO SICILIA - DITTA "THE KING OF THE FRUIT" |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI MARZO 2024 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 168 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BATTIATO VENERANDO PER SERVIZIO RIFIUTI INGOMBRANTI COD.CER 200307 CIG:B0E5D29EB4. - MESE DI MARZO 2024 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA META SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. CIG:B04BE4A1C9 - MESE DI MARZO 2024. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 167 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA META SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. CIG:B04BE4A1C9 - MESE DI MARZO 2024. |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 166 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESI NEL MESE DI MARZO 2024 CIG: B093DA52B4 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 165 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTRAMOVITER SRL PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA COD. CER 17.09.04 MESE DI MARZO 2024 CIG: Z06397B485 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024. |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 164 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTI RIFIUTI COD.CER 200201 PRESSO LA PIATTAFORMA BIOMEDI SRL CIG:B11F021D11 MESE DI MARZO 2024. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 307 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura TD24 (differita art.21 c4) 5810003658 del 29/04/2024 alla Ditta UNIEURO S.P.A, per l'acquisto di n.1 frigorifero per l'Asilo Nido Comunale "Chiara Lubich". CIG: B12528E64C. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 306 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. 1002 del 30/04/2024 alla Cooperativa CO.SER per il servizio di Assistenza alla Comunicazione e Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili per l'A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z513C89DB6. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 305 del 07/05/2024 Liquidazione somme alla ditta Panacea s.r.l. (fatture n. 22/PA del 29/02/2024 e n. 24/PA del 19/03/2024) per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di Febbraio 2024. Cig: Z623DF1DA5 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 304 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della ditta Infocert spa (Roma) per l'acquisto di n. 25 caselle di posta elettronica per il comune di Trecastagni - periodo da Settembre 2023 a Febbraio2024. CIG: Z4B31D5879. Fattura n. 1242000336 del 29/02/2024. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 303 del 07/05/2024 Liquidazione ricevuta prestazione occasionale n. prot. 10168 del 15.04.2024 emessa dal sig. Todaro Salvatore per il concerto dell'Epifania (CIG: Z253DE93A0) nell'ambito della MANIFESTAZIONE denominata: "Magico Natale 2023 a Trecastagni" |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 302 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. 92/01 del 23/04/2024 all'Associazione NOEMA Onlus per la retta di ricovero di un disabile psichico per il mese di marzo 2024 - CIG: B0D76530CF. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 301 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della ditta Halley Sud srl partita iva: 05164000878 per il servizio assicurativo di assistenza ed aggiornamento software della ditta Halley Sud s.r.l. Cig: B026FB008D - Fattura n. del 31/01/2024. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 300 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa in favore della Ditta ARUBA Spa per il servizio di posta elettronica (PEL) effettuato dal 16 gennaio 2024 al 15 Febbraio 2024. CIG: ZE12B5DF61. Partita IVA: 04552920482. Fattura n. 1000241500003207 del 31/03/2024. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 299 del 07/05/2024 Liquidazione fattura Tim spa n. 7X01495752 del 11/04/2024 - noleggio Tablet Sim in uso al comune periodo Febbraio Marzo 2024. CIG: ZF92FCD326 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 298 del 07/05/2024 Liquidazione di spesa alla ditta Tutto Carta di Torresi Federica (Fattura 53/2024) relative ai buoni libro per gli alunni delle scuole medie inferiori per l'anno scolastico 2023/2024 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 297 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL MESE DI MARZO 2024 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 296 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE SOMME A N. 2 SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO POTENZIAMENTO ECONOMICO CON ASSEGNO CIVICO FINANZIATO CON FONDI DELLA L. 328/2000. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 295 del 07/05/2024 Liquidazione fattura n. 296 del 16/04/2024 alla L.C. Social Service Cooperativa sociale Onlus, accreditata all'Albo del Distretto Socio-Sanitario n.19, per i Servizi di CUCINA -EDUCATRICE e PULIZIA dell'Asilo Nido comunale Chiara Lubich, a valere sulle risorse di cui al D.lgs. 65/2017. Progetto "CHIARA LUBICH GIOCO E COLORI". Mese di Marzo CIG-Simog: A00BDB4D17. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione in favore della ditta S.C.M.C. (Servizi Cittā Metropolitana di Catania) delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Di Stefano Rosario per l'assolvimento dei compiti di Assessore Comunale presso il Comune di Trecastagni da ottobre a dicembre 2023. Fattura n. 108/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 294 del 07/05/2024 Liquidazione in favore della ditta S.C.M.C. (Servizi Cittā Metropolitana di Catania) delle somme a titolo di rimborso dei permessi usufruiti dal sig. Di Stefano Rosario per l'assolvimento dei compiti di Assessore Comunale presso il Comune di Trecastagni da ottobre a dicembre 2023. Fattura n. 108/2024. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. 63 del 17/04/2024 alla cooperativa ASAR per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z2D3C85156. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 293 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. 63 del 17/04/2024 alla cooperativa ASAR per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z2D3C85156. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione contributo all'Arcipretura Parrocchia S. Nicola di Trecastagni per i festeggiamenti in onore del Patrono S. Nicola anno 2023. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 292 del 07/05/2024 Liquidazione contributo all'Arcipretura Parrocchia S. Nicola di Trecastagni per i festeggiamenti in onore del Patrono S. Nicola anno 2023. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fatture n. 158/24, n. 159/24, n. 160/24 del 15/04/2024 alla Cooperativa ESPERIA 2000 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z993C86C7C. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 291 del 07/05/2024 Liquidazione Fatture n. 158/24, n. 159/24, n. 160/24 del 15/04/2024 alla Cooperativa ESPERIA 2000 per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 - CIG: Z993C86C7C. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Liquidazione Fattura n. PA165_24 e n. PA166_24 del 08/04/2024 alla Coop. I GIRASOLI per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi gennaio e febbraio 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 290 del 07/05/2024 Liquidazione Fattura n. PA165_24 e n. PA166_24 del 08/04/2024 alla Coop. I GIRASOLI per il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione, Assistenza Specialistica in favore di alunni diversamente abili A.S. 2023/2024 per i mesi gennaio e febbraio 2024 - CUP: G51H23000100001 - CIG: Z8C3C8B47A. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 289 del 07/05/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. DITTA "FERRAMENTA E COLORI "DI GANGEMI CIRINO - TRECASTAGNI. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 288 del 07/05/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. DITTA "FERRAMENTA E COLORI "DI GANGEMI CIRINO - TRECASTAGNI. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO VARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARTOLERIA "AL 63 CARTOLERIA"DITORRISI NELLO . P.ZZA S.ALFIO TRECASTAGNI. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 287 del 07/05/2024 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO VARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARTOLERIA "AL 63 CARTOLERIA"DITORRISI NELLO . P.ZZA S.ALFIO TRECASTAGNI. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte delle spese di gestione del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara SCCARL. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 286 del 07/05/2024 Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte delle spese di gestione del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara SCCARL. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | IMPEGNO DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) EMESSE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 DA RIVERSARE ALLO STATO. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 284 del 07/05/2024 IMPEGNO DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) EMESSE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 DA RIVERSARE ALLO STATO. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 07/05/2024 | AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUISA ANTONINA TOSTO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS.31 MARZO 2001, N. 165 (MODIFICATO DALLA L. 190/2012) ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 283 del 07/05/2024 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUISA ANTONINA TOSTO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS.31 MARZO 2001, N. 165 (MODIFICATO DALLA L. 190/2012) ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. |
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LAVORI PUBBLICI | 07/05/2024 | Liquidazione fattura spese carburante autoparco comunale. MARZO 2024 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 202 del 07/05/2024 Liquidazione fattura spese carburante autoparco comunale. MARZO 2024 |
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LAVORI PUBBLICI | 07/05/2024 | Liquidazione e pagamento anticipazione 30% per il servizio per "Promuovere la sostenibilitā energetico-ambientale nel Comune di Trecastagni attraverso la costituzione di Comunitā di Energie Rinnovabili e Solidali" - CUP: G54E22000180002. |
LAVORI PUBBLICI num.part. 201 del 07/05/2024 Liquidazione e pagamento anticipazione 30% per il servizio per "Promuovere la sostenibilitā energetico-ambientale nel Comune di Trecastagni attraverso la costituzione di Comunitā di Energie Rinnovabili e Solidali" - CUP: G54E22000180002. |
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DETERMINE SINDACALI | 07/05/2024 | Proc. Pen. n. 15049/2015 R.G.N.R. opposizione ai giudizi promossi innanzi alla Corte di Appello di Catania prima sez. Penale avverso la Sentenza n. 3530/21. Conferimento incarico di difesa legale all'avv. Avila Giovanni. Fac:11/2017-sub3. |
DETERMINE SINDACALI num.part. 11 del 07/05/2024 Proc. Pen. n. 15049/2015 R.G.N.R. opposizione ai giudizi promossi innanzi alla Corte di Appello di Catania prima sez. Penale avverso la Sentenza n. 3530/21. Conferimento incarico di difesa legale all'avv. Avila Giovanni. Fac:11/2017-sub3. |
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SEGRETARIO GENERALE | 07/05/2024 | Costituzione Unitā di progetto per la realizzazione delle attivitā inerenti la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2024/2026 |
SEGRETARIO GENERALE num.part. 5 del 07/05/2024 Costituzione Unitā di progetto per la realizzazione delle attivitā inerenti la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2024/2026 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 06/05/2024 | D.A. n. 7 del 29/03/2024 dell'Assessorato Funzione Pubblica - Regione Siciliana - di finanziamento di "FESTA dei SS. ALFIO, FILADELFO E CIRINO Anno 2024, tra fede, tradizione e folklore". CUP: G59I24000420002. Impegno di spesa ed individuazione dell'Associazione PRO LOCO di Trecastagni, quale Ente collaboratore alla realizzazione del Programma, ai sensi dell'art. 1 - ultimo c.p.v. - dell'Avviso dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, Allegato al D.A. n. 2/Gab del 15/02/2024. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 282 del 06/05/2024 D.A. n. 7 del 29/03/2024 dell'Assessorato Funzione Pubblica - Regione Siciliana - di finanziamento di "FESTA dei SS. ALFIO, FILADELFO E CIRINO Anno 2024, tra fede, tradizione e folklore". CUP: G59I24000420002. Impegno di spesa ed individuazione dell'Associazione PRO LOCO di Trecastagni, quale Ente collaboratore alla realizzazione del Programma, ai sensi dell'art. 1 - ultimo c.p.v. - dell'Avviso dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, Allegato al D.A. n. 2/Gab del 15/02/2024. |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 06/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLATI DITTA ECOPLAST CIG:B186930FC1 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 163 del 06/05/2024 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLATI DITTA ECOPLAST CIG:B186930FC1 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 06/05/2024 | Impegno di spesa relativo al contributo per immobile danneggiato dall'evento sismico del 26/12/2018 ai sensi dell'Ordinanza n. 71 del 01/03/2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione - Immobile danneggiato in Trecastagni (CT) C.so Sicilia n.45 in catasto al fg. 21, part. 929, sub 3 Ditta Dagnino Riccardo CUP: G53E24000010001 |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 162 del 06/05/2024 Impegno di spesa relativo al contributo per immobile danneggiato dall'evento sismico del 26/12/2018 ai sensi dell'Ordinanza n. 71 del 01/03/2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione - Immobile danneggiato in Trecastagni (CT) C.so Sicilia n.45 in catasto al fg. 21, part. 929, sub 3 Ditta Dagnino Riccardo CUP: G53E24000010001 |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 06/05/2024 | PERMESSO PER RIFACIMENTO MONUMENTINO FUNERARIO SITO NEL SETTORE CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - DITTA DANIELE CARMELO TOMMASO |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 161 del 06/05/2024 PERMESSO PER RIFACIMENTO MONUMENTINO FUNERARIO SITO NEL SETTORE CENTRALE DEL CIMITERO COMUNALE - DITTA DANIELE CARMELO TOMMASO |
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LAVORI PUBBLICI | 03/05/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica - approvazione certificato regolare esecuzione e relazione sul conto finale dei lavori e liquidazione saldo; CUP: G57H19001790004 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 200 del 03/05/2024 Lavori di manutenzione straordinaria tappetino strade nel territorio comunale e segnaletica - approvazione certificato regolare esecuzione e relazione sul conto finale dei lavori e liquidazione saldo; CUP: G57H19001790004 |
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LAVORI PUBBLICI | 03/05/2024 | Liquidazione in favore della ditta Profas Costruzioni SRL per anticipazione somme su SAL 2^ lavori a tutto il 04-03-2024, e 3^ certificato di pagamento Lavori di restauro, valorizzazione e cambio di destinazione d'uso del Palazzo del Principe Di Giovanni da destinare a centro culturale - polifunzionale - valorizzazione dell'arte contemporanea - Primo Stralcio Funzionale - CUP G53G18000030002 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 199 del 03/05/2024 Liquidazione in favore della ditta Profas Costruzioni SRL per anticipazione somme su SAL 2^ lavori a tutto il 04-03-2024, e 3^ certificato di pagamento Lavori di restauro, valorizzazione e cambio di destinazione d'uso del Palazzo del Principe Di Giovanni da destinare a centro culturale - polifunzionale - valorizzazione dell'arte contemporanea - Primo Stralcio Funzionale - CUP G53G18000030002 |
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