Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 01/03/2017 | IMPEGNO SDI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INAIL |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 87 del 01/03/2017 IMPEGNO SDI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INAIL |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 01/03/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DEI CONTI A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DAI GERMANI RACITI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 86 del 01/03/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DOVUTO ALL'AVV. TAMBURELLO GIUSEPPE PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DEI CONTI A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DAI GERMANI RACITI |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 01/03/2017 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' -LEGGE REG. 10/2003-D.A 1143/S6 2016- I SEMESTRE 2016 AI SENSI DEL D.D.G. 3159/S6 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 85 del 01/03/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' -LEGGE REG. 10/2003-D.A 1143/S6 2016- I SEMESTRE 2016 AI SENSI DEL D.D.G. 3159/S6 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 01/03/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " A.S.A.R." RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE . ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO DAL 23/11/2016 AL 31/01/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 84 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. " A.S.A.R." RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE . ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PERIODO DAL 23/11/2016 AL 31/01/2017. |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 01/03/2017 | LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO EDIFICIO SITO IN VIA SCIUTI N. 4/I ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 26 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO EDIFICIO SITO IN VIA SCIUTI N. 4/I ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 01/03/2017 | Liquidazione fattura lavori potatura alberi in via Galileo Galilei e c.so A. De Gasperi |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 25 del 01/03/2017 Liquidazione fattura lavori potatura alberi in via Galileo Galilei e c.so A. De Gasperi |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 28/02/2017 | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 579 DEL 22/12/2016 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA H.A.C.C.P. ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 83 del 28/02/2017 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 579 DEL 22/12/2016 SERVIZIO DI CONTROLLO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA H.A.C.C.P. ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 28/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ASTAC PER IL TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI MESE DI GENNAIO 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 82 del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ASTAC PER IL TRASPORTO ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRECASTAGNI MESE DI GENNAIO 2017. |
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TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE | 27/02/2017 | RIMBORSO TARI A NOME DI DI STEFANO CONCETTA |
TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE num.part. 6 del 27/02/2017 RIMBORSO TARI A NOME DI DI STEFANO CONCETTA |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 24/02/2017 | LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL 'INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 81 del 24/02/2017 LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL 'INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 24/02/2017 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE- PERIODO 01.07.2016 AL 31.12.2016 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 80 del 24/02/2017 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE- PERIODO 01.07.2016 AL 31.12.2016 |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 24/02/2017 | AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO ALLA E DISTRIBUZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATE "CONSERVATORIO / FERRARA". |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 24 del 24/02/2017 AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO ALLA E DISTRIBUZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATE "CONSERVATORIO / FERRARA". |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 24/02/2017 | AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO ALLA DITTA E -DISTRIBUZIONE TRA LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATE " NUOVOART - MAMELI". |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 23 del 24/02/2017 AUTORIZZAZIONE LAVORI DI SCAVO ALLA DITTA E -DISTRIBUZIONE TRA LE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATE " NUOVOART - MAMELI". |
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TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE | 24/02/2017 | RIMBORSO TARSU A NOME DI LAUDANI MARIA SILVANA |
TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE num.part. 5 del 24/02/2017 RIMBORSO TARSU A NOME DI LAUDANI MARIA SILVANA |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 23/02/2017 | EVENTO "CARNEVALE 2017" - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 78 del 23/02/2017 EVENTO "CARNEVALE 2017" - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 23/02/2017 | Liquidazione fattura manutenzione Alfa Romeo 159 |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 22 del 23/02/2017 Liquidazione fattura manutenzione Alfa Romeo 159 |
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LAVORI PUBBLICI | 22/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE. GENNAIO 2017 |
LAVORI PUBBLICI num.part. 17 del 22/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SOLE. GENNAIO 2017 |
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LAVORI PUBBLICI | 22/02/2017 | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA DELL'ENTE. CIG: ZE717103AD.- |
LAVORI PUBBLICI num.part. 16 del 22/02/2017 LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA DELL'ENTE. CIG: ZE717103AD.- |
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AFFARI FINANZIARI | 22/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CALCOLATRICI PER L'AREA FINANZIARIA E AREA LL-PP- AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI FINANZIARI num.part. 5 del 22/02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CALCOLATRICI PER L'AREA FINANZIARIA E AREA LL-PP- AFFIDAMENTO DIRETTO |
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SEGRETARIO GENERALE | 22/02/2017 | PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PERSONALE |
SEGRETARIO GENERALE num.part. 2 del 22/02/2017 PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PERSONALE |
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TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE | 21/02/2017 | RIMBORSO SOMME TARI ERRONEAMENTE VERSATE CON ACCREDITO ON-LINE AL SIGNOR TORRESI GIOVANNI FRANCESCO |
TRIBUTI - COMMERCIO - TRATT. ECON. DEL PERSONALE num.part. 4 del 21/02/2017 RIMBORSO SOMME TARI ERRONEAMENTE VERSATE CON ACCREDITO ON-LINE AL SIGNOR TORRESI GIOVANNI FRANCESCO |
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AFFARI FINANZIARI | 21/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 4 del 21/02/2017 LIQUIDAZIONE DI COMPENSI DOVUTI PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 20/02/2017 | Liquidazione fattura illuminazione artistica ed addobbi nel territorio comunale in occasione delle festività natalizia |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 21 del 20/02/2017 Liquidazione fattura illuminazione artistica ed addobbi nel territorio comunale in occasione delle festività natalizia |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 20/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA S.P.A. NEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 20 del 20/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA ENEL ENERGIA S.P.A. NEGLI IMMOBILI COMUNALI - NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 20/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURNTE AI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2017 - |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 19 del 20/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER FORNITURA CARBURNTE AI MEZZI COMUNALI - GENNAIO 2017 - |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 20/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2016 - |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 18 del 20/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ACOSET PER FORNITURA IDRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2016 - |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 17/02/2017 | ACQUISIZIONE PROIEZIONE FILM A CURA DEL CIRCOLO ARCI DI TRECASTAGNI, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA PERTINI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA" - 17 E 24 FEBBRAIO |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 77 del 17/02/2017 ACQUISIZIONE PROIEZIONE FILM A CURA DEL CIRCOLO ARCI DI TRECASTAGNI, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CASA PERTINI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA" - 17 E 24 FEBBRAIO |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 17/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017- RIF. DELIBERA DI G.M. N. 13/2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 76 del 17/02/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017- RIF. DELIBERA DI G.M. N. 13/2017 |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 17/02/2017 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INERENTI IL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA"- RIF. ATTO G.M. N. 12/2017 |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 75 del 17/02/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI INERENTI IL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA"- RIF. ATTO G.M. N. 12/2017 |
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LAVORI PUBBLICI | 17/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL PROGETTO AL SENSI DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL PALAZZO DEL PRINCIPE DI GIOVANNI, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - VALORIZZAZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA.- |
LAVORI PUBBLICI num.part. 15 del 17/02/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL PROGETTO AL SENSI DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RESTAURO, VALORIZZAZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEL PALAZZO DEL PRINCIPE DI GIOVANNI, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE - VALORIZZAZIONE DELL'ARTE CONTEMPORANEA.- |
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LAVORI PUBBLICI | 17/02/2017 | MODIFICA DETERMINAZIONE N. 480 DEL 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO PER IL PAGAMENTO DEL SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, GIUSTA FATTURA N. 398/PA DEL 30/12/2015 INERENTE IL CONTRATTO DI APPALTO n. 1108/2015 di rep. del 10/11/2015 - RENDIMENTO ENERGETICO EX ART. 15 DEL d. LGS N. 115/08, RIGUARDANTE L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE PARCO LAMPADE CON INNOVATIVI APPARECCHI A TECNOLOGIA LED.- CIG: 6114579636.- |
LAVORI PUBBLICI num.part. 14 del 17/02/2017 MODIFICA DETERMINAZIONE N. 480 DEL 31/12/2015 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO PER IL PAGAMENTO DEL SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO, GIUSTA FATTURA N. 398/PA DEL 30/12/2015 INERENTE IL CONTRATTO DI APPALTO n. 1108/2015 di rep. del 10/11/2015 - RENDIMENTO ENERGETICO EX ART. 15 DEL d. LGS N. 115/08, RIGUARDANTE L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE PARCO LAMPADE CON INNOVATIVI APPARECCHI A TECNOLOGIA LED.- CIG: 6114579636.- |
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URBANISTICA E AMBIENTE | 16/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.F. SERVIZI SRL - gennaio 2017 - CIG6425055B1B |
URBANISTICA E AMBIENTE num.part. 16 del 16/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.F. SERVIZI SRL - gennaio 2017 - CIG6425055B1B |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA AL 63 DI TORRISI NELLO MARCO PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 74 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA AL 63 DI TORRISI NELLO MARCO PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA COOP SICILIA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 73 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA COOP SICILIA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | INTEGRAZIONE ATTI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 563 DEL 15/12/2016 - ("MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016. IMPEGNO A SALDO DIRITTI SIAE: LIQUIDAZIONE SIAE") |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 72 del 15/02/2017 INTEGRAZIONE ATTI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 563 DEL 15/12/2016 - ("MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016. IMPEGNO A SALDO DIRITTI SIAE: LIQUIDAZIONE SIAE") |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE SPETTANTE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E SOCIALI |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 71 del 15/02/2017 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' DI POSIZIONE SPETTANTE AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E SOCIALI |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTUTA ALLA DITTA GREEN POINT DI COCO RICCARDO PER LA CONCESSIOINE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLOE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 70 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTUTA ALLA DITTA GREEN POINT DI COCO RICCARDO PER LA CONCESSIOINE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLOE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO " VILLA SANDRA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL III TRIMESTRE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 69 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO " VILLA SANDRA" PER IL TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL III TRIMESTRE 2016. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA ALIGROS PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 68 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA ALIGROS PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA COOP SICILIA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 67 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA COOP SICILIA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 22/12/2016 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 66 del 15/02/2017 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 22/12/2016 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO "MEDICO PEDAGOGICO LUCIA MANGANO" PER IL TRASPORTO SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL TERZO TRIMESTRE 2016. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 65 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' ISTITUTO "MEDICO PEDAGOGICO LUCIA MANGANO" PER IL TRASPORTO SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE PER TERAPIA DI RIABILITAZIONE DURANTE IL TERZO TRIMESTRE 2016. |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO LEGGE 328/00 I ANNUALITA' DEL III P.DI ZONA-LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 64 del 15/02/2017 PROGETTO POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA CON ASSEGNO CIVICO LEGGE 328/00 I ANNUALITA' DEL III P.DI ZONA-LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. RUSSO SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA "SETTIMANA DELLA MUSICA 2016". |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 63 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL SIG. RUSSO SEBASTIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA "SETTIMANA DELLA MUSICA 2016". |
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AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNPO SCOLASTICO 2017/2018. |
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI num.part. 62 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE DI FATTURA ALLA DITTA CAVALLOTTO LIBRERIE S.R.L. PER LA CONCESSIONE DI BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI PER L'ANNPO SCOLASTICO 2017/2018. |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 17 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENERGIT S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 2016. |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 15/02/2017 | Acquisizione CIG determina n. 7/16 |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 16 del 15/02/2017 Acquisizione CIG determina n. 7/16 |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 15/02/2017 | Adeguamento e nuove connessione dati per le sedi di pertinenza comunale. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 15 del 15/02/2017 Adeguamento e nuove connessione dati per le sedi di pertinenza comunale. |
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UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE | 15/02/2017 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA LAKE SECURITISATION S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2016 - REVOCA DETERMINE N.RI 24,25,26 E 27. |
UFFICIO ESPROPRI E MANUTENZIONE num.part. 14 del 15/02/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA LAKE SECURITISATION S.R.L. - PERIODO NOVEMBRE 2016 - REVOCA DETERMINE N.RI 24,25,26 E 27. |
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AFFARI FINANZIARI | 15/02/2017 | DETERMINAZIONE GIACENZA VINCOLATA AL 01/01/2017- RETTIFICA DETERMINA N.2/2017 |
AFFARI FINANZIARI num.part. 3 del 15/02/2017 DETERMINAZIONE GIACENZA VINCOLATA AL 01/01/2017- RETTIFICA DETERMINA N.2/2017 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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