| Affari Generali Ed Istituzionali n. 289 del 07/05/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA. |
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1.100,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 289 del 07/05/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ALLA DITTA SUPER CLEAN DI CANCEDDA TAMARA - VIA NIZZETI 90/92 - ACICATENA.
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Spesa prevista: 1.100,00€
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 288 del 07/05/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. DITTA "FERRAMENTA E COLORI "DI GANGEMI CIRINO - TRECASTAGNI. |
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150,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 288 del 07/05/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI E PER L'INSTALLAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. DITTA "FERRAMENTA E COLORI "DI GANGEMI CIRINO - TRECASTAGNI.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 287 del 07/05/2024 |
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO VARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARTOLERIA "AL 63 CARTOLERIA"DITORRISI NELLO . P.ZZA S.ALFIO TRECASTAGNI. |
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150,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 287 del 07/05/2024
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO VARIO E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA CARTOLERIA "AL 63 CARTOLERIA"DITORRISI NELLO . P.ZZA S.ALFIO TRECASTAGNI.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 286 del 07/05/2024 |
Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte delle spese di gestione del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara SCCARL. |
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4.597,56€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 286 del 07/05/2024
Assunzione impegno di spesa per il pagamento della quota parte delle spese di gestione del Gal Terre dell'Etna e dell'Alcantara SCCARL.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 285 del 07/05/2024 |
Accertamento in entrata di somme per il servizio ASACOM comunicate dal Distretto Socio Sanitario 19 Ente Capofila Comune di Gravina di CT. Quota disabili gravi art. 3 comma 3-DPRS 589/2018. |
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8.452,21€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 285 del 07/05/2024
Accertamento in entrata di somme per il servizio ASACOM comunicate dal Distretto Socio Sanitario 19 Ente Capofila Comune di Gravina di CT. Quota disabili gravi art. 3 comma 3-DPRS 589/2018.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 284 del 07/05/2024 |
IMPEGNO DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) EMESSE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 DA RIVERSARE ALLO STATO. |
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2.199,49€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 284 del 07/05/2024
IMPEGNO DELLE SOMME RISCOSSE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) EMESSE DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 DA RIVERSARE ALLO STATO.
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| Affari Generali Ed Istituzionali n. 283 del 07/05/2024 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUISA ANTONINA TOSTO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS.31 MARZO 2001, N. 165 (MODIFICATO DALLA L. 190/2012) ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. |
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0,00€ |
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Affari Generali Ed Istituzionali n. 283 del 07/05/2024
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUISA ANTONINA TOSTO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS.31 MARZO 2001, N. 165 (MODIFICATO DALLA L. 190/2012) ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO.
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| Lavori Pubblici n. 202 del 07/05/2024 |
Liquidazione fattura spese carburante autoparco comunale. MARZO 2024 |
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531,14€ |
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Lavori Pubblici n. 202 del 07/05/2024
Liquidazione fattura spese carburante autoparco comunale. MARZO 2024
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| Lavori Pubblici n. 201 del 07/05/2024 |
Liquidazione e pagamento anticipazione 30% per il servizio per "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nel Comune di Trecastagni attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali" - CUP: G54E22000180002. |
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3.397,52€ |
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Lavori Pubblici n. 201 del 07/05/2024
Liquidazione e pagamento anticipazione 30% per il servizio per "Promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nel Comune di Trecastagni attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali" - CUP: G54E22000180002.
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| Segretario Generale n. 5 del 07/05/2024 |
Costituzione Unità di progetto per la realizzazione delle attività inerenti la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2024/2026 |
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0,00€ |
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Segretario Generale n. 5 del 07/05/2024
Costituzione Unità di progetto per la realizzazione delle attività inerenti la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2024/2026
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